一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责为生活无着的流浪乞讨人员提供护送返乡和满足基本生活需要的服务工作；
2. 负责对流浪乞讨等生活无着未成年人实施救助，承担临时监护责任；
3. 负责为遭受家庭暴力的人员提供临时性救助；
4. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计99.42万元，支出总计99.42万元。收支较上年决算数增加99.42万元,增长100%，主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
2. 收入情况。2022年度收入合计99.42万元，较上年决算数增加99.42万元，增长100%，主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。其中：财政拨款收入99.42万元，占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计99.42万元，较上年决算增加99.42万元，增长100%，主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。其中：基本支出73.63万元，占74.1%；项目支出25.79万元，占25.9%。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计99.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加99.42万元，增长100%。主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入99.42万元，较上年决算数增加99.42万元，增长100%。主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。较年初预算数增加13.63万元，增长15.9%。主要原因一是工资政策调整，二是追减市财政下达的流浪乞讨人员救助专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出99.42万元，较上年决算数增加99.42万元，增长100%。主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。较年初预算数增加13.63万元，增长15.9%。主要原因一是工资政策调整，二是追减市财政下达的流浪乞讨人员救助专项经费。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出93.94万元，占94.5%，较年初预算数增加13.63万元，增长17%，主要原因是一是工资政策调整，二是追减市财政下达的流浪乞讨人员救助专项经费。
（2）卫生健康支出2.8万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）住房保障支出2.68万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.63万元。其中：人员经费59.34万元，较上年决算数增加59.34万元，增长100%，主要原因本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.29万元，较上年决算数增加14.29万元，增长100%，主要原因本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.04万元，较年初预算数减少1.01万元，下降33.1%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.04万元，增长100%，主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年未购置公务车。
公务车运行维护费2.04万元，主要用于市内因公出行、业务科室业务检查、救助巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降32%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.04万元，增长100%，主要原因是本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是本单位2022年未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年本单位未发生会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出14.29万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加14.29万元，增长100%，主要原因本单位2021年与机关本级、低保中心等4家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金25.79万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
流浪乞讨救助专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区救助管理站 |
自评总分 |
92.50 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区民政局 |
联系人 |
王勇 |
联系
电话 |
023-48292360 |
|
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
30 |
22.58 |
22.58 |
75 |
10% |
7.50 |
|
当年绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
流浪乞讨人员救助补助资金用于（一）提供符合食品卫生要求的食物；（二）提供符合基本条件的住处；（三）对在站内突发急病的，及时送医院救治；（四）帮助与其亲属或者所在单位联系；（五）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。 做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，让困难群众有更多的获得感。 |
|
累计开展街面巡查救助200余次，救助流浪人员196人次，入站救助38人次，护送受助人员返乡3次。发放八宝粥、矿泉水、饼干等爱心包200余份，回访落户安置人员6人次，为集中安置流浪人员提供衣物等20余套，解决了基本医疗费用。为返乡人员提供返乡资助30余次，帮助流浪乞讨人员联系亲属或属地村居30余次。2022年，实现了应保尽保、应救尽救、应养尽养目标，救助对象获得感、幸福感得到大力提升，对党和国家的感恩更好。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标
权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
流浪乞讨人员救助人次 |
500 |
人次 |
≥ |
5 |
否 |
196 |
0 |
|
2 |
年初指标 |
符合条件对象救助率 |
100 |
% |
＝ |
60 |
否 |
100 |
60 |
|
3 |
年初指标 |
接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
10 |
分钟 |
＜ |
10 |
否 |
10 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
救助管理服务质量 |
良 |
|
定性 |
10 |
否 |
良 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
政策知晓率 |
95 |
% |
≥ |
5 |
否 |
95 |
5 |
2. 绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评大部分已完成年度绩效目标，只有流浪乞讨人员救助人次这一指标未完成，是因为新冠疫情，流浪得心乞讨救助人员减少。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李正梅 023-48274399
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