一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准；

2. 执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3. 拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

4. 执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内地名的命名、更名审核工作；

5. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

6. 执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；

7. 执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

8. 组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

9. 拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

10. 负责机关、所属事业单位工作；

11. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）内设6个职能科室：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科、儿童福利和社会工作科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计31,039.55万元，支出总计31,039.55万元。收支较上年决算数增加23,129.76万元,增长292.4%，主要原因：一是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致总体人员经费和项目收支减少6043.94万元；二是机关本级增加青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目29176.66万元，同期项目经费较上一年度有较大增长。

2. 收入情况。2022年度收入合计31,039.55万元，较上年决算数增加23,129.76万元，增长292.4%，主要原因：一是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致总体人员经费和项目收入减少6043.94万元；二是机关本级增加青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目29176.66万元，同期项目经费较上一年度有较大增长。其中：财政拨款收入31,039.55万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计31,039.55万元，较上年决算增加23,129.76万元，增长292.4%，主要原因：一是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致总体人员经费和项目支出减少6043.94万元；二是机关本级增加青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目29176.66万元，同期项目经费较上一年度有较大增长。其中：基本支出419.5万元，占1.4%；项目支出30,620.06万元，占98.6%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计31,039.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23,129.76万元，增长292.4%。主要原因：一是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致总体人员经费和项目收支减少6043.94万元；二是机关本级增加青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目29176.66万元，同期项目经费较上一年度有较大增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入30,475.6万元，较上年决算数增加22,673.97万元，增长290.6%。主要原因：一是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致总体人员经费和项目收入减少6043.94万元；二是机关本级增加青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目28720.86万元，同期项目经费较上一年度有较大增长。较年初预算数增加28,513.18万元，增长1453%。主要原因是公务员工资结构调整和青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目增加28480万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出30,475.6万元，较上年决算数增加22,673.97万元，增长290.6%。主要原因：一是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致总体人员经费和项目支出减少6043.94万元；二是机关本级增加青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目28720.86万元，同期项目经费较上一年度有较大增长。较年初预算数增加28,513.18万元，增长1453%。主要原因是公务员工资结构调整和青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目支出增加28480万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30,446.9万元，占99.9%，较年初预算数增加28,513.18万元，增长1474.5%，主要原因是公务员工资结构调整和青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目支出增加28480万元。

（2）卫生健康支出15.78万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）住房保障支出12.91万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.5万元。其中：人员经费365.02万元，较上年决算数增加50.95万元，增长16.2%，主要原因是公务员工资结构调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费54.48万元，较上年决算数减少63.09万元，下降53.7%，主要原因是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入563.96万元，较上年决算数增加455.8万元，增长421.4%，主要原因是增加高龄老人营养补贴和养老服务项目经费。本年支出563.96万元，较上年决算数增加455.8万元，增长421.4%，主要原因是增加高龄老人营养补贴和养老服务项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.26万元，较年初预算数减少1.38万元，下降20.8%，主要原因是受疫情影响，公务接待和公务用车费用减少。较上年支出数减少25.56万元，下降82.9%，主要原因是2021年救助站购买救助专用车一辆，在机关本级核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数减少24.93万元，下降100%，主要原因是2021年救助站购买救助专用车一辆，在机关本级核算。

公务车运行维护费4.94万元，主要用于市内因公出行、业务科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降17.7%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.31万元，下降5.9%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.32万元，主要用于接待上级来局检查调研。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降50%，主要原因是受疫情影响，上级来局检查调研减少。较上年支出数减少0.32万元，下降50%，主要原因是受疫情影响，上级来局检查调研减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费97.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需要，开展了社会救助和养老服务业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出54.48万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持单位正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少63.09万元，下降53.7%，主要原因是2021年机关本级与低保中心、救助管理站和殡葬管理所4个单位合并记账，今年分别填报决算，导致机关本级相关运行经费总额减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金30620.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

二级项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李正梅   023-48274399