一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准；

2. 执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3. 执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导社会救助家庭经济状况核查认定工作;

4. 拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5. 执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内地名的命名、更名审核工作;

6. 执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；

7. 执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

9. 执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；

10. 执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

11. 组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

12. 拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

13. 负责机关、所属事业单位工作；

14. 完成党工委和管委会交办的其他任务；

15. 职能转变。重庆市万盛经开区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16. 有关职责分工。

（1）与重庆市万盛经开区卫生健康局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市万盛经开区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；

（2）与重庆市万盛经开区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市万盛经开区民政局会同重庆市万盛经开区规划和自然资源局组织编制公布重庆市万盛经开区地图。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区民政局内设职能科室6个：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科和儿童福利和社会工作科。

局属事业单位4个：重庆市万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所、重庆市万盛经济技术开发区救助管理站、重庆市万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区民政局本级，重庆市万盛经济技术开发区最低生活保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所、重庆市万盛经济技术开发区救助管理站、重庆市万盛经济技术开发区民政局婚姻登记处5个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计39,545.8万元，支出总计39,545.8万元。收支较上年决算数增加31,566.57万元,增长395.6%，主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出收支增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收支增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计39,545.8万元，较上年决算数增加31,566.57万元，增长395.6%，主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收入增加。其中：财政拨款收入39,545.8万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计39,545.8万元，较上年决算增加31,566.57万元，增长395.6%，主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目支出增加。其中：基本支出819.65万元，占2.1%；项目支出38,726.15万元，占97.9%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计39,545.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31,566.57万元，增长395.6%。主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出收支增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入38,981.84万元，较上年决算数增加31,110.77万元，增长395.3%。主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出收入增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目收入增加。较年初预算数增加31,550.02万元，增长424.5%。主要原因是年中青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38,981.84万元，较上年决算数增加31,110.77万元，增长395.3%。主要原因是公务员工资结构调整导致基本支出增加，同时青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目导致项目支出增加。较年初预算数增加31,550.02万元，增长424.5%。主要原因是年中青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目预算增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38,920.03万元，占99.8%，较年初预算数增加31,549.61万元，增长428.1%，主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区、万盛殡仪馆等社会福利项目增加。

（2）卫生健康支出32.47万元，占0.1%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.6%，主要原因是人员变动，2022年下半年新招录一名参公人员。

（3）住房保障支出29.34万元，占0.1%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.8%，主要原因是人员变动，2022年下半年新招录一名参公人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出819.65万元。其中：人员经费699.35万元，较上年决算数增加333.2万元，增长91%，主要原因是公务员工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费120.29万元，较上年决算数减少14.64万元，下降10.9%，主要原因是核减公用经费定额。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入563.96万元，较上年决算数增加455.8万元，增长421.4%，主要原因是增加高龄老人营养补贴和养老服务项目经费。本年支出563.96万元，较上年决算数增加455.8万元，增长421.4%，主要原因是增加高龄老人营养补贴和养老服务项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.3万元，较年初预算数减少2.79万元，下降27.7%，主要原因是受疫情影响，公务接待和公务用车费用减少。较上年支出数减少23.52万元，下降76.3%，主要原因是2021年救助站购买救助专用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数减少24.93万元，下降100%，主要原因是2021年救助站购买救助专用车一辆。

公务车运行维护费6.98万元，主要用于市内因公出行、业务科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降22.4%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加1.73万元，增长33%，主要原因是公务用车老旧，维修费用较上年度有所增加。

公务接待费0.32万元，主要用于接待上级来局检查调研。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降70.6%，主要原因是受疫情影响，上级来局检查调研减少。较上年支出数减少0.32万元，下降50%，主要原因是受疫情影响，上级来局检查调研减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需要，开展了社会救助和养老服务业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.23万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少11.34万元，下降9.6%，主要原因是核减公用经费定额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个一级项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及金额39545.8万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确。预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力推进了我区养老服务、殡葬改革等民政事业工作的健康发展，保障了困难群众基本生活，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我部门村（社区）组织运转保障专项开展了重点绩效评价，评价结论为“良”。

1. 项目基本情况

为建立稳定、完善的村（社区）级组织运转经费长效机制，保障村（社区）级组织正常运转，万盛经济技术开发区财政局2021年度安排预算资金4306.33万元，用于对各个镇、街村级组织运转保障经费的补助，具体支出范围为重点保障项目和其他必要支出。

2. 主要问题

预算执行不合规；绩效指标设置不够清晰、难量化；财务管理不规范，支出审批程序不合规，且存在大额现金支出。

3. 改进建议

一是专款专用，科学合理编制预算。各实施单位应充分预算村（社区）组织运转保障经费，科学合理编制预算。二是明确绩效目标，强化绩效自评工作。重视项目绩效目标编报，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。根据项目的预算内容和明细，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，增加项目实施效果，提高项目实施意义。三是健全规范性制度体系，严格执行资金使用管理办法，加强资金监督。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李正梅   023-48274399