重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区民政局是管委会内设机构，为正处级单位。

1．起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准。

2．执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3．执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4．拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5．执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内地名的命名、更名审核工作。

6．执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

7．统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8．执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9．执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10．组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11．拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置

内设职能科室6个，即：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科、儿童福利和社会工作科。下属事业单位3个，即：最低生活保障事务中心、救助管理站、殡葬管理所。截至2020年末，民政局机关实有编制25名，其中行政编制9名，机关后勤服务编制2名，参公编制14名。在岗人员26名：其中，局领导班子共4名（局长1名，副局长3名），调研员3各，科级干部9名，工作人员13名，离休职工1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，万盛经开区民政局（本级）属于万盛经开区民政局下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计13380.21万元，支出总计13380.21万元。收支较上年决算数减少8.71万元、下降0.1％，主要原因一是根据区政府要求压缩公用经费，培训费、会议费等收支；二是不断加快执行进度，年初结转和结余减少。

2．收入情况。2020年度收入合计13140.21万元，较上年决算数增加2356.09万元，增长21.8％，主要原因是：与上年相比，区级财政预算安排资金和市局项目资金有所增加，其中：社会保障和就业支出增加2679.60万元，医疗救助减少743.97万元，住房保障支出减少0.57万元，灾害防治和应急管理支出减少247.96万元，其他支出减少531.00万元，抗疫特别国债安排的支出增加1200.00万元。其中：财政拨款收入13140.21万元，占100％。此外，年初结转和结余240.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计13380.21万元，较上年决算数增加248.71万元，增长1.9％，主要原因是其中：社会保障和就业支出增加92.21万元；医疗卫生和计划生育支出减少743.97万元；住房保障支出减少0.57万元；灾害防治及应急管理支出减少247.96万元；其他支出减少51.00万元，抗疫特别国债安排的支出增加1200.00万元。其中：基本支出556.10万元，占4.2％；项目支出12824.12万元，占95.8％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少240.00万元，下降100％，主要原因是2019年年度年末结转和结余240.00万元，2020年无结转结余项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13380.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.71万元，下降0.1％。主要原因一是根据区政府要求压缩公用经费，培训费、会议费等收支；二是不断加快执行进度，年初结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11666.21万元，较上年决算数增加1687.09万元，增长16.9％。主要原因是与上年相比，区级财政预算安排资金和市局项目资金有所增加，其中：社会保障和就业支出增加2679.6万元，医疗救助减少743.97万元，住房保障支出减少0.57万元，灾害防治和应急管理支出减少247.96万元。较年初预算数增加2608.89万元，增长28.8％。主要原因是：年中追加市局下达的困难群众救助、养老服务业发展补助、殡葬事业改革和民政工作以奖代补等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11666.21万元，较上年决算数减少900.29万元，下降7.2％。主要原因是人员变动导致经费支出减少及项目支出减少。较年初预算数增加2608.89万元，增长28.8％。主要原因是年中追加市局下达的困难群众救助、养老服务业发展补助、殡葬事业改革和民政工作以奖代补等专项经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上一年度持平，主要原因是2020年年末没有结转结余项目。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10070.58万元，占86.3％，较年初预算数增加2371.82万元，增长30.8％，主要原因是年中追加市局下达的困难群众救助、养老服务业发展补助、殡葬事业改革和民政工作以奖代补等专项经费。

（2）卫生健康支出1542.42万元，占13.2％，较年初预算数增加334.95万元，增长27.7％，主要原因是年中市医保局追加城乡困难群众医疗救助专项经费。

（3）住房保障支出21.17万元，占0.2％，较年初预算数减少1.91万元，下降8.3％，主要原因是人员减少导致社保支出减少。

（4）灾害防治及应急管理支出32.04万元，占0.3％，较年初预算数减少45.96万元，下降58.9％，主要原因是机构改革后，救灾职能划归应急管理局，预算相应核减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出556.10万元。其中：人员经费450.43万元，较上年决算数减少38.7万元，下降7.9％，主要原因是人员变动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费105.67万元，较上年决算数减少24.44万元，下降18.8％，主要原因是根据区政府要求压缩公用经费，培训费、会议费等收支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余240.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1474.00万元，较上年决算数增加669.00万元，增长83.1％，主要原因是增加抗疫特别国债安排困难群众生活救助和医疗救助项目经费。本年支出1714.00万元，较上年决算数增加1149.00万元，增长203.4％，主要原因是增加抗疫特别国债安排困难群众生活救助和医疗救助项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.49万元，较年初预算数减少3.01万元，下降31.7％。较上年支出数减少1.33万元，下降17％，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算都有下降。二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数保持一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年数保持一致，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年数保持一致。本单位2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降32.6％，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.71万元，下降24.1％，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.09万元，主要用于接待市局各业务处室来我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降27.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.37万元，增长51.4％，主要原因是2020年市局业务处室来区检查工作人次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待14批次127人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次。2020年本部门人均接待费85.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出105.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。机关运行经费较上年决算数减少24.44万元，下降18.8％，主要原因是一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100％，主要原因是民政局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制会议费用。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少21.45万元，下降100％，主要原因是2019年培训费为退役军人培训费，2020年机构改革后，此职能移交区退役军人事务局。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额67.06万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出44.88万元、政府采购服务支出21.00万元。授予中小企业合同金额67.06万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额22.18万元，占政府采购支出总额的33.1％。主要用于采购单位购买电脑等办公设备，业务科室购买劳务费和养老服务采购工程项目。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8578.13万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，大部分项目预算执行情况较好，有力保障了全区民政事业发展和困难群众基本生活。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

1．城乡低保生活补助专项绩效评价结果

（1）项目基本情况。

根据重庆万盛经开区管委会《关于印发重庆市万盛经济技术开发区城乡居民最低生活保障实施办法的通知》（万盛经开发〔2012〕49号）的文件精神，区民政局负责城乡低保生活补助的牵头工作，明确工作重点，细化方案措施，指导辖区各个镇（街）推进低保生活补助专项工作。辖区各个镇（街）及辖区村（居）委会按照文件要求，严格执行低保评议标准，动态监管补助对象，落实下达的任务。2019年度低保补助专项预算资金5，887.00万元，来源于中央和市级财政专项补助资金。

（2）绩效评价结果。

低保补助项目立项规范，组织保障相对有力，区民政局、各镇街及村（居）委会分工协作、各司其职、积极配合、共同推进低保生活补助工作，但在实施过程中，存在部分工作未到位，综合上述因素，低保补助专项绩效评价综合得分89.30分，评价等级为良。

（3）发现的主要问题及建议。

一是部分过程统计资料统计不准确。建议进一步细化统计工作，及时更新统计数据，以便于提供全面准确的基础信息资料。

二是参加评议人员随机性不够。建议严格按照相关规定，村（居）民委员会应确定20－30名听证候选人员，定期对其进行低保政策及业务培训，并从候选人中随机抽选评议人员。

三是公示过程不规范。建议严格按照相关规定，做好项目公示工作，确保公示程序合规。

四是资料归档不及时、不完整。建议档案资料是对工作过程及结果的完整记录，应按照相关要求，及时收集整理、并装订归档。

2．城乡医疗救助专项绩效评价结果

（1）项目基本情况。

根据万盛经开区管委会《万盛经开区医疗救助办法》的文件精神，明确工作重点，细化方案措施，指导医疗救助工作。镇（街）及辖区村（居）委会按照要求，落实对申请对象的审核工作。各联网定点医疗机构及时对符合条件的受助就诊人员进行医疗救助，同时由各相关职能部门对提供医疗救助服务的医疗卫生机构进行跟踪管理，规范医疗服务行为，提高服务质量和效率。2019年度医疗救助专项资金2，772.72万元，其中区级财政专项补助资金200.00万元、中央和市级财政专项补助资金2，572.72万元。

（2）绩效评价结果。万盛经开区城乡医疗救助项目立项规范，组织保障相对有力，区民政局、镇（街）及村（居）委会及相关职能部门对医疗救助项目各司其职、分工协作、积极配合、共同落实对受助对象的医疗救助。但在实施过程中，存在部分工作未到位，综合上述因素，万盛经开区城乡医疗救助项目绩效评价综合得分88.84分，评价等级为良。

（3）发现的主要问题及建议。

一是绩效目标值设置不合理。建议设置绩效目标时，绩效目标值应符合项目实际情况，避免出现较大偏差；

二是设施配备不完善。建议及时修复无法使用的核查系统，提高设备的有效利用率；

三是制度执行不到位。建议严格按照制度规定的程序执行，确保各项规定落实到位；

四是宣传不到位。建议加大资助政策的宣传力度，通过多种宣传方式让受助对象知晓相关政策。

五是档案资料不完整。建议档案资料是对工作过程及结果的完整记录，应按相关要求，及时收集整理、并装订归档。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—48274399。
    附件：重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）2020年度部门决算公开表.xls