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[ 索引号 ] 115001105951914746/2020-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 万盛民政局
[ 成文日期 ] 2020-11-05 [ 发布日期 ] 2020-11-11

民政局:2019年度部门决算情况说明

重庆市万盛经济技术开发区民政局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。万盛经开区民政局为万盛经开区管委会的内设机构,是纳入区财政一级预算全额拨款的行政单位,主要负责贯彻执行国家、市上级关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订民政工作规范性文件及政策措施,提出民政事业改革和发展规划,并组织监督实施。负责社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。贯彻落实优抚对象政策、标准和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担双拥工作领导小组的日常工作。贯彻落实自然灾害生活救助工作政策,搞好救灾救助工作,负责核查、上报灾情,同意发布灾情;负责管理分配救灾款物并监督使用;组织、指导社会捐赠工作。贯彻落实社会救助政策;拟订社会救助规划、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施;负责孤儿的供养和管理;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理;负责社会办养老机构的指导、管理;承担老龄工作委员会日常事务工作,负责组织、协调社会老年人工作。贯彻落实慈善事业相关政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;指导、管理福利彩票站点建设;指导、监督福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策;负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等工作。

(二)机构设置。内设职能科室5个,即:办公室、基层政权建设科、优抚安置科、救灾科、社会事务科(挂管委会老龄办)。下属事业单位7个,即:最低生活保障事务中心、救助家庭经济状况核查认定中心、城乡医疗救助管理中心、殡葬管理所、救助管理站、军休中心、婚姻登记处。截止2019年末,民政局机关实有编制36名,其中行政编制11名,机关后勤服务编制3名,参公编制16名,事业编制6名。在岗人员31名:其中,局领导班子共5名(局长1名,副局长4名),科级干部12名,工作人员14名,离休职工1名。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:万盛经开区民政局(本级)、万盛经开区婚姻登记中心。

  (四)机构改革情况。2019年未涉及机构改革。

    二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2019年度收入总计13,483.51万元,支出总计13,483.51万元。收支较上年决算数减少6,475.77万元、下降32.4%,主要原因是:(一)收入:与2019年与上年相比,上级专项补助资金减少,其中:社会保障和就业支出减少4833.46万元,卫生健康支出减少1040.65万元,住房保障支出减少17.01万元,灾害防治和应急管理支出增加280万元,其他支出减少864.65万元。(二)支出:年末结转结余减少2347.38万元;社会保障和就业支出减少1870.08万元;医疗卫生和计划生育支出减少1143.65万元;住房保障支出减少17.01万元;粮油物资储备减少273万元;灾害防治及应急管理支出增加280万元;其他支出减少1104.65万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计10,896.13万元,较上年决算数减少6,126.71万元,下降36.0%,主要原因是:与上年相比,区级财政预算安排资金和市级专项补助资金有所减少,其中:社会保障和就业支出减少4686.05万元,医疗救助1040.65万元,住房保障支出减少17.01万元,灾害防治和应急管理支出增加280万元,其他支出减少663万元。其中:财政拨款收入10,896.13万元,占100.0%。此外,年初结转和结余2,587.38万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计13,243.51万元,较上年决算数减少4,128.39万元,下降23.8%,主要原因是:其中:社会保障和就业支出减少1870.08万元;医疗卫生和计划生育支出减少1143.65万元;住房保障支出减少17.01万元;粮油物资储备减少273万元;灾害防治及应急管理支出增加280万元;其他支出减少1104.65万元。 其中:基本支出716.24万元,占5.4%;项目支出12527.26万元,占94.6%。此外,结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余240万元,较上年决算数减少2,347.38万元,下降90.7%,主要原因是:2019年年度年末结转和结余240万元(渝财社[2019]116号下达2019年社区养老服务站建设补助资金-12个),2018年度年末结转和结余2,587.38万元(渝财建[2018]82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算-万东片区老年养护中心和石林片区老年养护中心1497.38万元。 渝财建[2018]82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算-南桐片区老年养护中心1090万元)。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2019年度财政拨款收、支总计13,483.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少6,475.77万元,下降32.4%。主要原因是:(1)2019年一般公共预算财政拨款 12678.51万元,2018年为18289.63万元,减少5611.12万元;(2)2019年政府性基金预算财政拨款805万元,2018年为1669.65万元,减少864.65万元。此外,年初财政拨款结转和结余2587.38万元。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,091.13万元,较上年决算数减少5,463.71万元,下降35.1%。主要原因:与上年相比,区级财政预算安排资金和市级专项补助资金有所减少,其中:社会保障和就业支出减少4686.05万元,医疗救助1040.65万元,住房保障支出减少17.01万元,灾害防治和应急管理支出增加280万元。较年初预算数增加783.46万元,增长8.4%。主要原因是:年中追加(1)市级专项补助资金1836.85万元:困难群众生活补助资金756万元,自然灾害救灾补助资金及减灾示范社区150万元,自主就业退役士兵一次性经济补助资金137万元,优抚对象补助及医疗费87万元,三项补贴资金59.06万元,城乡医疗补助资金638万元,未成年人社会保护中心建设9.79万元;(2)区财政局专项资金788.1万元,其中:退役士兵自主就业一次性经济补助金105万元,离任村干部生活补贴220万元,丧葬补助60万元,4.19洪灾区级配套专项资金180万元,灾后倒房重建区级配套资金50万元,福利彩票销售奖励、印刷、网络维护、代发手续费、婚姻档案数字化等173.1万元;(3)健康休养费18.39万元;(4)目标考核35.84万元;(5)人员变动29.66万元;(6)死亡抚恤33.87万元;(7)区财政核减各类指标1959.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,678.51万元,较上年决算数减少3,023.73万元,下降19.3%。主要原因是(1)社会保障和就业支出:2019年为10081.97万元,2018年为11952.04万元,减少1870.07万元;(2)医疗卫生与计划生育支出:2019年为2290.77万元,2018年为3434.42万元,减少1143.65万元;(3)住房保障支出:2019年为25.78万元,2018年为42.79万元,减少17.01万元;(4)粮油物资储备:2019年为0万元,2018年为273万元,减少273万元(5)灾害防治及应急管理支出:2019年为280万元,2018年为0万元,增加280万元。较年初预算数增加3,370.84万元,增长36.2%。主要原因是:年中支出追加(1)市级专项补助资金1836.85万元:困难群众生活补助资金756万元,自然灾害救灾补助资金及减灾示范社区150万元,自主就业退役士兵一次性经济补助资金137万元,优抚对象补助及医疗费87万元,三项补贴资金59.06万元,城乡医疗补助资金638万元,未成年人社会保护中心建设9.79万元;(2)区财政局专项资金788.1万元,其中:退役士兵自主就业一次性经济补助金105万元,离任村干部生活补贴220万元,丧葬补助60万元,4.19洪灾区级配套专项资金180万元,灾后倒房重建区级配套资金50万元,福利彩票销售奖励、印刷、网络维护、代发手续费、婚姻档案数字化等173.1万元;(3)健康休养费18.39万元;(4)目标考核35.84万元;(5)人员变动29.66万元;(6)死亡抚恤33.87万元;(7)2018年财政拨款结转结余2587.38万元;(8)区财政核减各类指标1959.25万元。  

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2,587.38万元,下降100.0%,主要原因是:2019年年末没有结转结余项目,2018年度年末结转和结余2,587.38万元(渝财建[2018]82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算-万东片区老年养护中心和石林片区老年养护中心1497.38万元。 渝财建[2018]82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算-南桐片区老年养护中心1090万元)。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出10,081.96万元,占79.5%,较年初预算数增加3,807.13万元,增长60.7%,主要原因是年中支出追加:(1)市级专项补助资金1045.85万元:困难群众生活补助资金756万元,自主就业退役士兵一次性经济补助资金137万元,优抚对象补助84万元,三项补贴资金59.06万元,未成年人社会保护中心建设9.79万元;(2)区财政局专项资金608.1万元,其中:退役士兵自主就业一次性经济补助金105万元,离任村干部生活补贴220万元,丧葬补助60万元,灾后倒房重建区级配套资金50万元,福利彩票销售奖励、印刷、网络维护、代发手续费、婚姻档案数字化等173.1万元;(3)健康休养费18.39万元;(4)目标考核35.84万元;(5)人员变动29.66万元;(6)死亡抚恤33.87万元;(7)2018年财政拨款结转结余2587.38万元;(8)区财政核减各类指标549.25万元,区财政补充医疗险2.72万元。

  (2)卫生健康支出2,290.77万元,占18.1%,较年初预算数减少656.28万元,下降22.3%,主要原因是:年中市级专项补助资金追加城乡医疗救助资金638万元,优抚对象医疗补助3万元,区财政补充医疗险2.72万元,核减年初安排城乡医疗资金1300万元。

(3)住房保障支出25.78万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

   (4)灾害防治及应急管理支出280.00万元,占2.2%,较年初预算数增加220万元,增长366.7%,主要原因是:年中追加“4.19洪灾专项资金”180万元,2018年减灾示范社区补助资金10万元,2019年自然灾害市级救灾补助资金30万元。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度一般公共财政拨款基本支出716.25万元。其中:人员经费565.72万元,较上年决算数增加24.03万元,增长4.4%,主要原因是:2019年单位在职职工杨方杰和退休干部罗远炳因病死亡,支付抚恤金33.87万元。人员经费用途主要包括基本工资125.48万元,津贴补贴85.62万元,奖金71.26万元,绩效工资28.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.97万元,职业年金缴费17.19万元,职工基本医疗保险费30.57万元,其他社会保障缴费1.8万元,住房公积金25.78万元,其他工资福利支出48.89万元,离休费12.15万元,抚恤金33.87万元,生活补助41.84万元,奖励金0.04万元。公用经费150.53万元,较上年决算数减少14.03万元,下降8.5%,主要原因是:邮电费减少11.57万元,差旅费减少7.19万元公用经费用途主要包括:办公费10.51万元,印刷费0.43万元,水费0.41万元,电费3.89万元,邮电费9.71万元,差旅费47.91万元,维修费2.02万元,会议费0.28万元,培训费0.62万元,公务接待费0.72万元,劳务费4.56万元,工会经费7.78万元,公务用车运行维护费7.1万元,其他交通费用25.82万元,其他商品服务支出26.39万元,其他资本性支出2.38万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余240万元。本年收入805万元,较上年决算数减少663万元,下降45.2%,主要原因是:2019年市级专项补助资金安排2019年区县福利彩票销售业务工作经费18万元,2019年中央福彩金-儿童福利、殡葬设施设备购置等27万元,2019年社区养老服务站建设补助资金240万元,2019年彩票公益金(福利彩票)区县分成预算511万元,2019年优抚对象医疗市级补助资金9万元,共计805万元。2018年市局安排2018年区县福利彩票发行业务工作经费15万元,2018年优抚安置中央和市级补助资金12万元,2018年市级福彩金社区养老服务设施120万元,2018年市级福彩金支持社会工作服务补助资金45万元,2018年彩票公益金区县分成1276万元,共计1468万元。本年支出565万元,较上年决算数减少1,104.65万元,下降66.2%,主要原因是:2019年支出福利彩票销售业务工作经费18万元,中央福彩金-儿童福利3万元,中央福彩金-未成年人救助中心、殡葬设施设备购置等24万元,优抚安置中央和市级补助资金12万元,区县分成清算预算资金511万元,共计565万元,2018年福彩资金各项目支出为1669.65万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

   2019年度“三公”经费支出共计7.82万元,较年初预算数减少3.18万元,下降28.9%,主要原因是:2019年公务接待年初预算为3万元,实际为0.72万元,减少2.28万元,公务用车支行维护费年初数为8万元,实际支出数为7.10万元,减少0.9万元。较上年支出数减少18.93万元,下降70.8%,主要原因是:2019年公务用车购置费0万元,2018年为13.41万元,减少13.41万元,公务车运行维护费为7.1万元,2018年为11.7万元,减少4.6万元,2019年公务接待费0.72万元,2018年为1.63万元,减少0.91万元。2019年民政局一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初持平,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初持平。较上年支出数减少13.41万元,下降100.0%,主要原因是:2019年未购置公务用车,2018年购买殡葬车1辆13.41万元

公务车运行维护费7.1万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.9万元,下降11.3%,主要原因是单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.6万元,下降39.3%,主要原因是单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.72万元,主要用于接待市局各业务科室来我单位检查指导工作发生的接待支出,与区内各相关业务部门联系工作用餐和接待各镇街联系工作用餐支出,全年公务接待批次为12次,人次数82人。费用支出较年初预算数减少2.28万元,下降76.0%,主要原因是:年初预算数为3万元,实际支出0.72万元;较上年支出数减少0.91万元,下降55.8%,主要原因是:强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次82人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费87.37元,车均购置费0万元,车均维护费2.37万元。

   四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出130.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.53万元,印刷费0.43万元,水费0.29万元,电费2.82万元,邮电费8.15万元,差旅费38.91万元,维修费2.02万元,会议费0.28万元,培训费0.12万元,公务接待费0.72万元,劳务费0.42万元,工会经费7.23万元,公务用车运行维护费 7.1万元,其他交通费用25.82万元,其他商品服务支出23.89万元,其他资本性支出2.38万元。 机关运行经费较上年决算数减少20.95万元,下降13.9%,主要原因是:邮电费减少11.57万元,差旅费减少7.19万元。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.28万元,较上年决算数减少0.19万元,下降40.4%,主要原因是:民政局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.95万元,较上年决算数减少15.12万元,下降40.8%,主要原因是:2019年退役士兵管理教育支出21.16万元,2018年为36万元,与2018年相比有所减少。

补充说明:万盛婚姻登记中心是事业单位,按照部门决算列报口径,婚姻登记处不在机关运行经费统计范围之内。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金9026万元;从评价情况来看群众满意度较高

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表

按照上级部门、财政部门要求,我局将“2019年度城乡低保生活补助”这一项目开展的绩效评价向社会公开。

2019年度城乡低保生活补助”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:年初绩效目标:1.质量指标:符合低保条件的贫困人口应保尽保比率100%。2.时效指标:资金及时发放率为100%。3.成本指标:城市低保每人每月保障标准546-580元,农村低保每人每月保障标准410-440元,扣除当月实际收入后,实行差额补助。4.社会效益指标:城市及农村低保对象生活水平稳步提高,政策普及率≥90%。5.服务对象满意度:受益群众满意度≥90%。项目总体完成情况:1.质量指标:符合低保条件的贫困人口应保尽保比率100%。2.时效指标:资金及时发放率为100%。3.成本指标:城市低保每人每月保障标准546-580元,农村低保每人每月保障标准410-440元,扣除当月实际收入后,实行差额补助。4.社会效益指标:城市及农村低保对象生活水平稳步提高,政策普及率≥90%。5.服务对象满意度:受益群众满意度≥90%。

项目全年预算数为3453万元,完成3453万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是应保尽保比率,对符合低保条件的建档立卡贫困人口实现应保尽保,达到预定目标;二是城市低保人均水平,城市低保市级人均487元,区级人均519元;三是农村低保人均水平,农村低保市级人均359元,区级人均334元;四是补助资金及时发放率,经检查资金使用申请表、明细账和支付凭证,低保资金每月及时发放;五是社会效益,根据救助政策,对资助对象进行精准扶贫,及时进行低保救助,实施动态评估管理,维护了社会稳定;六是可持续影响,长期以来,我国逐步建立了城乡低保生活救助体系,多渠道、多层面筹集资金,对困难群众进行生活救助。同时结合万盛经开区的实际情况,综合考虑经济发展水平和财政支付能力,扎实推进低保救助工作,通过低保补助这一惠及百姓的民生工程,让受困群众感受到党和政府的温暖和关怀;七是服务对象满意度,对受助人员通过电话访问形式,从工作效率、服务态度、政策宣传方面进行满意度调查,服务对象都满意。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

 2019年度城乡低保生活补助

联系人
  及电话

万新月  48489283 

主管部门

万盛经开区民政局 

预算单位

万盛经开区民政局 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
  (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

 2800

 3453

 3453

 100

 

其中:区级支出

 

 

 

/

补助区县

 

 

 

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.质量指标:符合低保条件的贫困人口应保尽保比率100%。

2.时效指标:资金及时发放率为100%。

3.成本指标:城市低保每人每月保障标准546元-580元,农村低保每人每月保障标准410元-440元,扣除当月实际收入后,实行差额补助。

4.社会效益指标:城市及农村低保对象生活水平稳步提高,政策普及率≥90%。

5.服务对象满意度:受益群众满意度≥90%。

1.质量指标:符合低保条件的贫困人口应保尽保比率100%。

2.时效指标:资金及时发放率为100%。

3.成本指标:城市低保每人每月保障标准546元-580元,农村低保每人每月保障标准410元-440元,扣除当月实际收入后,实行差额补助。

4.社会效益指标:城市及农村低保对象生活水平稳步提高,政策普及率≥90%。

5.服务对象满意度:受益群众满意度≥90%。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

低保救助覆盖面

%

100

100

建立社会救助家庭经济状况核对机制

建立

已建立

 

低保基本生活救助生活费按时发放率

%

100

100

低保生活救助成本

元/人/月

城市低保保障标准546元-580元,农村低保保障标准410元-440元

城市低保保障标准546元-580元,农村低保保障标准410元-440元

 

困难群众生活水平提升情况

稳步提升

稳步提升

困难群众基本生活救助保障制度

不断完善

不断完善

社会公众或服务对象满意度

%

90

100

 

其他说明










2.绩效自评报告或案例

区财政局组织第三方机构对我部门2019年城乡生活补助项目开展重点绩效评价。2019年城乡生活补助项目:近年来,随着扶贫攻坚步伐加快,各类扶贫的相关制度也在不断完善,将补助城乡低保群体作为扶贫攻坚的一项具体工作来推进。实施城乡居民最低生活保障制度,能够保证低保群体的基本生活状态,维护社会稳定。截至12月共有城市低保3220户4752人,月审批金额257.4万元,享受人数占全区非农人口比例2.70%,月人均补差519元,1-12月累计审批发放城市低保39900户次、59370人次、3084万元;共有农村低保3144户4490人,月发低保金158.6万元,享受人数占农业人口比例4.89%,月人均补差334元,1-12月累计审批发放农村低保38416户次、54509人次、1819.7万元,全年累计支出低保金4903.7万元。全年累计发放节日慰问金124万元;从7月起累计发放价格临时补贴170.6万元;全年救助支出5,198.3万元。评价结果为“良”。由于疫情影响,重点绩效评价正式报告尚未出具,待正式报告出具后由区财政局适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

  (三)重点绩效评价结果

低保补助项目立项规范,组织保障相对有力,区民政局、各镇街及村(居)委会分工协作、各司其责、积极配合、共同推进低保生活补助工作,但在实施过程中,存在部份工作未到位,综合上述因素,低保补助专项绩效评价等级为良。由于疫情影响,重点绩效评价正式报告尚未出具,待正式报告出具后由区财政局适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48274399。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市万盛经济技术开发区民政局    2019年度                  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

10,896.13

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10,081.96

九、卫生健康支出

2,290.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

280.00

二十二、其他支出

565.00

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

10,896.13

本年支出合计

13,243.51

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2,587.38

年末结转和结余

240.00

总计

13,483.51

总计

13,483.51

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  

收入决算表



公开02表



公开部门:重庆市万盛经济技术开发区民政局    2019年度      单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



小计

其中:教育收费





合计

10,896.13

10,896.13



208

社会保障和就业支出

7,494.58

7,494.58



20802

民政管理事务

850.07

850.07



2080201

  行政运行

468.56

468.56



2080207

  行政区划和地名管理

0.07

0.07



2080208

  基层政权和社区建设

220.00

220.00



2080299

  其他民政管理事务支出

161.44

161.44



20805

行政事业单位离退休

113.70

113.70



2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.15

12.15



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.97

42.97



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.19

17.19



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

41.39

41.39



20808

抚恤

1,027.52

1,027.52



2080802

  伤残抚恤

53.00

53.00



2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

974.52

974.52



20809

退役安置

327.26

327.26



2080901

  退役士兵安置

240.99

240.99



2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

59.11

59.11



2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

6.00

6.00



2080904

  退役士兵管理教育

21.16

21.16



20810

社会福利

540.01

540.01



2081002

  老年福利

486.22

486.22



2081004

  殡葬

53.79

53.79



20811

残疾人事业

20.94

20.94



2081107

  残疾人生活和护理补贴

20.94

20.94



20819

最低生活保障

3,453.00

3,453.00



2081901

  城市最低生活保障金支出

2,153.00

2,153.00



2081902

  农村最低生活保障金支出

1,300.00

1,300.00



20820

临时救助

168.10

168.10



2082001

  临时救助支出

50.00

50.00



2082002

  流浪乞讨人员救助支出

118.10

118.10



20821

特困人员救助供养

875.00

875.00



2082101

  城市特困人员救助供养支出

500.00

500.00



2082102

  农村特困人员救助供养支出

375.00

375.00



20825

其他生活救助

88.10

88.10



2082501

  其他城市生活救助

2.10

2.10



2082502

  其他农村生活救助

86.00

86.00



20828

退役军人管理事务

30.88

30.88



2082804

  拥军优属

30.88

30.88



210

卫生健康支出

2,290.77

2,290.77



21011

行政事业单位医疗

30.77

30.77



2101101

  行政单位医疗

26.40

26.40



2101102

  事业单位医疗

4.37

4.37



21013

医疗救助

2,174.00

2,174.00



2101301

  城乡医疗救助

2,174.00

2,174.00



21014

优抚对象医疗

86.00

86.00



2101401

  优抚对象医疗补助

86.00

86.00



221

住房保障支出

25.78

25.78



22102

住房改革支出

25.78

25.78



2210201

  住房公积金

25.78

25.78



224

灾害防治及应急管理支出

280.00

280.00



22405

地震事务

10.00

10.00



2240510

  防震减灾基础管理

10.00

10.00



22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

270.00

270.00



2240701

  中央自然灾害生活补助

60.00

60.00



2240702

  地方自然灾害生活补助

140.00

140.00



2240703

  自然灾害救灾补助

70.00

70.00



229

其他支出

805.00

805.00



22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

18.00

18.00



2290808

  彩票市场调控资金支出

18.00

18.00



22960

彩票公益金安排的支出

787.00

787.00



2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

754.00

754.00



2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

33.00

33.00



备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表




公开03表




公开部门:重庆市万盛经济技术开发区民政局      2019年度     单位:万元




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)










合计

13,243.51

716.25

12,527.26




208

社会保障和就业支出

10,081.96

659.70

9,422.26




20802

民政管理事务

850.07

546.00

304.07




2080201

  行政运行

468.56

468.56




2080207

  行政区划和地名管理

0.07

0.07




2080208

  基层政权和社区建设

220.00

220.00




2080299

  其他民政管理事务支出

161.44

77.44

84.00




20805

行政事业单位离退休

113.70

113.70




2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.15

12.15




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.97

42.97




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.19

17.19




2080599

  其他行政事业单位离退休支出

41.39

41.39




20808

抚恤

1,027.52

1,027.52




2080802

  伤残抚恤

53.00

53.00




2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

974.52

974.52




20809

退役安置

327.26

327.26




2080901

  退役士兵安置

240.99

240.99




2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

59.11

59.11




2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

6.00

6.00




2080904

  退役士兵管理教育

21.16

21.16




20810

社会福利

3,127.39

3,127.39




2081002

  老年福利

3,073.60

3,073.60




2081004

  殡葬

53.79

53.79




20811

残疾人事业

20.94

20.94




2081107

  残疾人生活和护理补贴

20.94

20.94




20819

最低生活保障

3,453.00

3,453.00




2081901

  城市最低生活保障金支出

2,153.00

2,153.00




2081902

  农村最低生活保障金支出

1,300.00

1,300.00




20820

临时救助

168.10

168.10




2082001

  临时救助支出

50.00

50.00




2082002

  流浪乞讨人员救助支出

118.10

118.10




20821

特困人员救助供养

875.00

875.00




2082101

  城市特困人员救助供养支出

500.00

500.00




2082102

  农村特困人员救助供养支出

375.00

375.00




20825

其他生活救助

88.10

88.10




2082501

  其他城市生活救助

2.10

2.10




2082502

  其他农村生活救助

86.00

86.00




20828

退役军人管理事务

30.88

30.88




2082804

  拥军优属

30.88

30.88




210

卫生健康支出

2,290.77

30.77

2,260.00




21011

行政事业单位医疗

30.77

30.77




2101101

  行政单位医疗

26.40

26.40




2101102

  事业单位医疗

4.37

4.37




21013

医疗救助

2,174.00

2,174.00




2101301

  城乡医疗救助

2,174.00

2,174.00




21014

优抚对象医疗

86.00

86.00




2101401

  优抚对象医疗补助

86.00

86.00




221

住房保障支出

25.78

25.78




22102

住房改革支出

25.78

25.78




2210201

  住房公积金

25.78

25.78




224

灾害防治及应急管理支出

280.00

280.00




22405

地震事务

10.00

10.00




2240510

  防震减灾基础管理

10.00

10.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

270.00

270.00




2240701

  中央自然灾害生活补助

60.00

60.00




2240702

  地方自然灾害生活补助

140.00

140.00




2240703

  自然灾害救灾补助

70.00

70.00




229

其他支出

565.00

565.00




22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

18.00

18.00




2290808

  彩票市场调控资金支出

18.00

18.00




22960

彩票公益金安排的支出

547.00

547.00




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

514.00

514.00




2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

33.00

33.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  




财政拨款收入支出决算总表



公开04表



公开部门:重庆市万盛经济技术开发区民政局      2019年度     单位:万元



收      入

支      出



项     目

决算数

功能分类科目

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

10,091.13

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款

805.00

二、外交支出



三、国防支出



四、公共安全支出



五、教育支出



六、科学技术支出



七、文化旅游体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出

10,081.96

10,081.96



九、卫生健康支出

2,290.77

2,290.77



十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出



十九、住房保障支出

25.78

25.78



二十、粮油物资储备支出



二十一、灾害防治及应急管理支出

280.00

280.00



二十二、其他支出

565.00

565.00



二十三、债务还本支出



二十四、债务付息支出



本年收入合计

10,896.13

本年支出合计

13,243.51

12,678.51

565.00



年初财政拨款结转和结余

2,587.38

年末财政拨款结转和结余

240.00

240.00



一、一般公共预算财政拨款

2,587.38



二、政府性基金预算财政拨款



总计

13,483.51

总计

13,483.51

12,678.51

805.00



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表




公开05表




公开部门:重庆市万盛经济技术开发区民政局    2019年度    单位:万元




项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出










合计

2,587.38

10,091.13

12,678.51

716.25

11,962.26




208

社会保障和就业支出

2,587.38

7,494.58

10,081.96

659.70

9,422.26




20802

民政管理事务

850.07

850.07

546.00

304.07




2080201

  行政运行

468.56

468.56

468.56




2080207

  行政区划和地名管理

0.07

0.07

0.07




2080208

  基层政权和社区建设

220.00

220.00

220.00




2080299

  其他民政管理事务支出

161.44

161.44

77.44

84.00




20805

行政事业单位离退休

113.70

113.70

113.70




2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.15

12.15

12.15




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.97

42.97

42.97




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.19

17.19

17.19




2080599

  其他行政事业单位离退休支出

41.39

41.39

41.39




20808

抚恤

1,027.52

1,027.52

1,027.52




2080802

  伤残抚恤

53.00

53.00

53.00




2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

974.52

974.52

974.52




20809

退役安置

327.26

327.26

327.26




2080901

  退役士兵安置

240.99

240.99

240.99




2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

59.11

59.11

59.11




2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

6.00

6.00

6.00




2080904

  退役士兵管理教育

21.16

21.16

21.16




20810

社会福利

2,587.38

540.01

3,127.39

3,127.39




2081002

  老年福利

2,587.38

486.22

3,073.60

3,073.60




2081004

  殡葬

53.79

53.79

53.79




20811

残疾人事业

20.94

20.94

20.94




2081107

  残疾人生活和护理补贴

20.94

20.94

20.94




20819

最低生活保障

3,453.00

3,453.00

3,453.00




2081901

  城市最低生活保障金支出

2,153.00

2,153.00

2,153.00




2081902

  农村最低生活保障金支出

1,300.00

1,300.00

1,300.00




20820

临时救助

168.10

168.10

168.10




2082001

  临时救助支出

50.00

50.00

50.00




2082002

  流浪乞讨人员救助支出

118.10

118.10

118.10




20821

特困人员救助供养

875.00

875.00

875.00




2082101

  城市特困人员救助供养支出

500.00

500.00

500.00




2082102

  农村特困人员救助供养支出

375.00

375.00

375.00




20825

其他生活救助

88.10

88.10

88.10




2082501

  其他城市生活救助

2.10

2.10

2.10




2082502

  其他农村生活救助

86.00

86.00

86.00




20828

退役军人管理事务

30.88

30.88

30.88




2082804

  拥军优属

30.88

30.88

30.88




210

卫生健康支出

2,290.77

2,290.77

30.77

2,260.00




21011

行政事业单位医疗

30.77

30.77

30.77




2101101

  行政单位医疗

26.40

26.40

26.40




2101102

  事业单位医疗

4.37

4.37

4.37




21013

医疗救助

2,174.00

2,174.00

2,174.00




2101301

  城乡医疗救助

2,174.00

2,174.00

2,174.00




21014

优抚对象医疗

86.00

86.00

86.00




2101401

  优抚对象医疗补助

86.00

86.00

86.00




221

住房保障支出

25.78

25.78

25.78




22102

住房改革支出

25.78

25.78

25.78




2210201

  住房公积金

25.78

25.78

25.78




224

灾害防治及应急管理支出

280.00

280.00