一、部门基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区民政局为万盛经开区管委会的内设机构，是纳入区财政一级预算全额拨款的行政单位，主要负责贯彻执行国家、市上级关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订民政工作规范性文件及政策措施，提出民政事业改革和发展规划，并组织监督实施。负责社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。贯彻落实优抚对象政策、标准和办法；拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士的报批审核和褒扬工作；组织、指导拥军优属工作，承担双拥工作领导小组的日常工作。贯彻落实自然灾害生活救助工作政策，搞好救灾救助工作，负责核查、上报灾情，同意发布灾情；负责管理分配救灾款物并监督使用；组织、指导社会捐赠工作。贯彻落实社会救助政策；拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施；负责孤儿的供养和管理；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理；负责社会办养老机构的指导、管理；承担老龄工作委员会日常事务工作，负责组织、协调社会老年人工作。贯彻落实慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；指导、管理福利彩票站点建设；指导、监督福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策；负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作；负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等工作。

（二）机构设置。

内设职能科室5个，即：办公室、基层政权建设科、优抚安置科、救灾科、社会事务科（挂管委会老龄办）。下属事业单位7个，即：最低生活保障事务中心、救助家庭经济状况核查认定中心、城乡医疗救助管理中心、殡葬管理所、救助管理站、军休中心、婚姻登记处。截至2018年末，民政局机关实有编制31名，婚姻登记处实有编制6名　，共37名编制。其中行政编制11名，机关后勤服务编制3名，参公编制18名。在岗人员25名：其中，局领导班子共5名（局长1名，副局长4名），科级干部12名，工作人员8名，离休职工1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：万盛经开区民政局（本级）、万盛经开区婚姻登记中心。

（四）机构改革情况。2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计19，959.28万元，支出总计19，959.28万元。收支较上年决算数增加6，531.70万元、增长48.64％，主要原因是：收入：2018年本年财政拨款收入17022.84万元，年初结转结余2936.44万元，共计19959.28万元，2017年为13427.58万元，增加6531.7万元。支出：（1）2018年年初结转结余金额为2587.38万元，2017年为2936.44万元，减少349.06万元；（2）社会保障和就业支出：2018年为11952.04万元，2017年为8904.34万元，增加3047.7万元；（3）医疗卫生和计划生育支出：2018年为3434.42万元，2017年为1234.09万元，增加2200.33万元；（4）住房保障支出：2018年为42.79万元，2017年为27.35万元，增加15.44万元；（5）粮油物资储备：2018年为273万元，2017年为0万元，增加273万元；（6）其他支出：2018年为1669.65万元，2017年为325.35万元，增加1344.3万元。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计17，022.84万元，较上年决算增加4，708.26万元，增长38.23％，主要原因是（1）社会保障和就业支出：2018年为12180.63万元，2017年10150.13万元，增加2030.5万元（2）医疗卫生和计划生育支出：2018年为3331.42万元，2017年为1337.09万元，增加1994.33万元；（3）住房保障支出：2018年为42.79万元，2017年为27.35万元，15.44万元；（4）粮油物资储备：2018年为273万元，2017年为0万元，增加273万元；（5）用于社会福利的彩票公益金：2018年为1468万元，2017年为527万元，增加941万元。其中：财政拨款收入17，022.84万元，占100.00％。此外，年初结转和结余2，936.44万元。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计17，371.89万元，较上年决算数增加6，880.75万元，增长65.59％，主要原因是：（1）社会保障和就业支出：2018年为11952.04万元，2017年为8904.34万元，增加3047.7万元；（2）医疗卫生与计划生育支出：2018年为3434.42万元，2017年为1234.09万元，增加2200.33万元；（3）住房保障支出：2018年为42.79万元，2017年为27.35万元，15.44万元；（4）粮油物资储备：2018年为273万元，2017年为0万元，增加273万元（5）用于社会福利的彩票公益金：2018年为1669.65万元，2017年为325.35万元，增加1344.3万元。其中：基本支出706.25万元，占4.07％；项目支出16，665.65万元，占95.93％。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2，587.38万元，较上年决算数增加349.06万元，增长11.89％，主要原因是：2018年度年末结转和结余2，587.38万元（渝财建［2018］82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算－万东片区老年养护中心和石林片区老年养护中心1497.38万元。　渝财建［2018］82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算－南桐片区老年养护中心1090万元）。2017年度年末结转和结余2，936.44万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入17，022.84万元，较上年决算数增加4，708.26万元，增长38.23％。主要原因是：（1）2018年一般公共预算财政拨款　15554.84万元，2017年为11787.59万元，增加3767.25万元；（2）2018年政府性基金预算财政拨款1468万元，2017年为527万元，增加941万元。较年初预算数增加16，335.48万元，增长2，376.55％。主要原因是年中追加市级各类专项资金15181万元，追加区级民生专项经费及人员变动支出预算1154.48万元；此外，年初财政拨款结转和结余2，936.44万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出17，371.89万元，较上年决算数增加6，880.75万元，增长65.59％。主要原因是（1）社会保障和就业支出：2018年为11952.04万元，2017年为8904.34万元，增加3047.7万元；（2）医疗卫生与计划生育支出：2018年为3434.42万元，2017年为1234.09万元，增加2200.33万元；（3）住房保障支出：2018年为42.79万元，2017年为27.35万元，15.44万元；（4）粮油物资储备：2018年为273万元，2017年为0万元，增加273万元（5）用于社会福利的彩票公益金：2018年为1669.65万元，2017年为325.35万元，增加1344.3万元。较年初预算数增加16，684.53万元，增长2，427.34％。主要原因是年初只有人员工资和保运转公用经费纳入预算，其他民生各项支出未纳入。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2，587.38万元，较上年决算数增加349.06万元，增长11.89％，主要原因是2018年度年末结转和结余2，587.38万元（渝财建［2018］82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算－万东片区老年养护中心和石林片区老年养护中心1497.38万元。　渝财建［2018］82号下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算－南桐片区老年养护中心1090万元）。2017年度年末结转和结余2，936.44万元。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11，952.04万元，占68.80％，较年初预算数增加11，340.89万元，增长1，855.66％，主要原因是年中追加预算：1、健康休养费40万元；2、目标考核62.89万元；3、区级安排的各类民生专项984.59万元；4、人员变动26.61万元；5、市民政局安排各类民生资金10225万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出3，434.42万元，占19.77％，较年初预算数增加3，401.00万元，增长10，176.54％，主要原因是年中追加预算：1、市级城乡医疗救助和优抚对象医疗救助资金3298万元；2、区级医疗救助资金103万元。

（3）住房保障支出42.79万元，占0.25％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（4）粮油储备物资支出273.00万元，占1.57％，较年初预算数增加273.00万元，增长0.00％，主要原因是：粮油储备物资仓库建设资金年中追加预算。

（5）其他支出1，669.65万元，占9.61％，较年初预算数增加1，669.65万元，增长0.00％，主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余201.65万元，市民政局用福彩公益金安排的项目1468万元年初没有预算，都在年中追加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出706.25万元。其中：人员经费541.69万元，较上年决算数增加22.75万元，增长4.03％，主要原因是：局机关新录入唐庆明和范安静2人，单位在职职工正常调资。人员经费用途主要包括：基本工资115.23万元，津贴补贴109.12万元，奖金14.46万元，其他社会保障缴费46.68万元，绩效工资34.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.21万元，职业年金缴费16.88万元，其他工资福利支出68.21万元，离休费12.02万元，奖励金0.04万元，住房公积金42.79万元，其他对个人和家庭的补助40万元。公用经费164.56万元，较上年决算数增加78.57万元，增长91.37％，主要原因是邮电费增加12.38万元，出差费增加50万元，其他交通费增加24万元。公用经费用途主要包括：办公费9.23万元，印刷费1.5万元，水费0.33万元，电费4.92万元，邮电费21.28万元，差旅费工55.1万元，维修费6.17万元，会议费0.47万元，培训费0.38万元，公务接待费1.5万元，劳务费5.33万元，工会经费4.79万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费　11.7万元，其他交通费用24万元，其他商品服务支出16.86万元，其他资本性支出0.84万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余201.65万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1，468.00万元，较上年决算数增加941.00万元，增长178.56％，主要原因是：2018年区县福彩分成1276万元，社区养老服务120万元，社工服务45万元，优抚对象医疗救助12万元，福彩工作经费15万元。本年支出1，669.65万元，较上年决算数增加1，344.30万元，增长413.19％，主要原因是（1）彩票发行销售机构业务费安排增加8万元（2）用于社会福利的彩票公益金支出增加1163万元，（3）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加51.3万元；（4）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加122万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.75万元，较年初预算数减少39.75万元，下降59.77％，主要原因是：年初预算安排公务车购买50万元，实际支出为13.41万元，减少36.59万元。公务接待年初预算为4.5万元，实际为1.63万元，减少2.87万元。较上年支出数减少15.78万元，减少37.10％，主要原因是：2017年购买救助专用车费用为25.7万元，2018年购买殡葬车1辆13.42万元。购车费用减少12.29万元，公务车运行维护费2017年为15.19万元，2018年为11.7万元，减少3.49万元。2018年民政局“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年；同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车购置费13.41万元，主要用于购买殡仪专用车，殡仪馆馆使用。费用支出较年初预算数减少36.59万元，下降73.18％，主要原因是年初预算安排公务车购买50万元，实际支出为13.41万元，减少36.59万元。较上年支出数减少12.28万元，减少47.82％，主要原因是2017年购买救助专用车费用为25.7万元，2018年购买殡葬车1辆13.41万元。

公务车运行维护费11.70万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降2.50％，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.49万元，减少22.98％，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.63万元，主要用于接待主要用于接待市局各业务科室来我单位检查指导工作发生的接待支出，与区内各相关业务部门联系工作用餐和接待各镇街联系工作用餐支出，全年公务接待批次为20次，人数182人；费用支出较年初预算数减少2.87万元，下降63.78％，主要原因是．主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数增加0.01万元，增长0.61％。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次182人，其中：国内接待20批次，182人；2018年本部门人均接待费89.77元，车均购置费13.41万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出151.06万元，机关运行经费主要用于开支：办公费9.2万元，印刷费1.5万元，水费0.33万元，电费4.05万元，邮电费19.73万元，差旅费工44.92万元，维修费6.17万元，会议费0.47万元，培训费0.38万元，公务接待费1.5万元，劳务费5.33万元，工会经费3.93万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费　11.7万元，其他交通费用24万元，其他商品服务支出16.86万元，其他资本性支出0.84万元。

机关运行经费较上年决算数增加75.08万元，增长98.82％，主要原因是邮电费增加10.92万元，出差费增加44.25万元，其他交通费用增加24万元。

补充说明：万盛婚姻登记中心是事业单位，按照部门决算列报口径，婚姻登记处不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额117.81万元，其中：政府采购货物支出117.81万元。主要用于采购2018年冬春救灾物资，救助站救助车和局机关及业务科室空调、电脑等办公设备和万盛老年公寓购买家具等设备。

（四）特别说明。

公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是四舍五入收舍导致。

五、预算绩效管理情况说明

本部门严格按照区财政局的要求，对民生项目进行绩效管理，进行绩效评价。群众满意度高。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，涉及资金2833万元。从评价情况来看，群众满意度较高。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

按照上级部门、财政部门要求，我局将高龄老人营养补贴这一项目开展的绩效评价向社会公开。

项目绩效评价情况：2018年全区　80－89周岁高龄老人7653人，90－99周岁高龄老人707人，百岁老人19人。根据经开区管委会《关于发放高龄老人营养补贴的通知》（万盛经开发〔2016〕5号）规定，1、80－89岁老人的营养补贴每人每月50元，预计2018年全年共需要营养补贴459万元。90－99岁老人的营养补贴每人每月100元，预计2018年全年共需要营养补贴85万元，百岁老人补贴每人每月500元，预计2018年全年共需要营养补助11.4万元。老人在满100周岁生日时一次性发放1000元生日慰问金。全年共需百岁老人生日慰问金0.5万元。2、春节、重阳节对全区百岁老人进行慰问，每人每节200元，预计2018年共需要慰问金0.8万元。全年共需经费556.7万。民政局业务科室严格按照文件要求实行动态管理，每月汇总审核各镇街上报资料，经审核无误后按月发放高龄老人营养补贴，提高老年人生活水平，为老年人度过幸福安康的晚年提供保障。群众满意度高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48274399

重庆市万盛经济技术开发区民政局2018年度部门决算公开表．xls