一、单位基本情况（一）职能职责
重庆市万盛经开区文化市场综合行政执法支队为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局的副处级行政执法机构，主要职能是：
重庆市万盛经开区文化市场综合行政执法支队以万盛经开区文化旅游局名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。
1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市有关文化、旅游和体育行业的路线、方针、政策和法律、法规，维护旅游市场秩序。
2．负责经开区文化和旅游市场综合执法，建立健全文化和旅游市场综合执法机制，执行文化和旅游市场检查及联合其他部门开展综合检查。
3．负责查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营、旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等文化和旅游经营单位及从业人员的违法、违规经营行为，查处文化和旅游违法案件。
4．查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。
5．承担“扫黄”“打非”有关工作任务。
6．负责办理文化、旅游和体育行政处罚案件，依法查处文物方面违法违规行为，督办文化、旅游和体育投诉案件和复议案件。
7．定期召开工作例会，研究处理或移送交办违法案件，并对违法案件办理情况进行汇总上报和向社会通报。
8．负责开展文化、旅游和体育执法调研，负责执法统计和数据填报工作。
9．协助开展文化、旅游和体育安全生产工作。
10．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市万盛经开区文化市场综合行政执法支队内设6个职能科室：综合科、政策法规科、文化市场执法科、旅游市场执法科、资源保护科、体育市场执法科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数479.32万元，其中：一般公共预算拨款479.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少1.65万元，主要是一般公共预算财政拨款较2025年减少1.65万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数479.32万元，其中：文化旅游体育与传媒支出354.65万元，社会保障和就业支出65.69万元，卫生健康支出26.66万元，住房保障支出32.32万元。支出预算比2025年减少1.65万元，主要是基本支出增加0.1万元，项目支出减少1.75万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款收入479.32万元，一般公共预算财政拨款支出479.32万元，比2025年减少1.65万元。其中：基本支出479.32万元，比2025年增加0.1万元，主要原因是一是2025年年中调出已参加工作多年人员4人，2026年年初新招录人员4人，导致在职人员工资福利及社会保险缴费减少；二是2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长。以上两项增减相抵导致基本支出同比微量增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年减少1.75万元，主要原因是2026年无临聘人员项目支出。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算5.19万元，比2025年增加1.31万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.48万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.71万元，比2025年增加1.31万元，主要原因是2025年年初财力不足，公务用车运行维护费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长；公务用车购置费0万元，与上年持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费83.59万元，比2025年增加8.96万元，主要原因是2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于工会经费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、差旅费等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济和社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
（十六）其他资本性支出 （支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：沈朝霞 联系方式：023－48265556
附表：重庆市万盛经济技术开发区文化市场综合行政执法支队2026年单位预算公开套表
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