一、单位基本情况 （一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区图书馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是：
1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于图书资料的路线、方针、政策和法律、法规，向人民群众进行社会主义和爱国主义教育。
2．根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业发展的需要，积极采集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。
3．通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本地区图书馆服务工作的中心。
4．积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本地区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本地区图书情报资源中心。
5．开展农家书屋建设与培训、文化资源信息共享工程培训及古籍普查，实施公共图书馆免费开放。
6．开展全民阅读和文化信息资源共享，组织开展读者读书指导活动，宣传推荐好书新书，倡导读书风尚，丰富公众的文化和精神生活。
7．积极开展业务辅导，指导乡镇、街道图书室建设，建立城乡基层图书网络。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数279.85万元，其中：一般公共预算拨款279.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加64.9万元，主要是一般公共预算财政拨款较2025年增加64.9万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数279.85万元，其中：文化旅游体育与传媒支出243.85万元，社会保障和就业支出23.67万元，卫生健康支出6.32万元，住房保障支出6.01万元。支出预算比2025年增加64.9万元，主要是基本支出增加27.12万元，项目支出增加37.78万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区图书馆2026年一般公共预算财政拨款收入279.85万元，一般公共预算财政拨款支出279.85万元，比2025年增加64.9万元。其中：基本支出139.6万元，比2025年增加27.12万元，主要原因是2026年图书馆在编职工增加一名，还因2025年年初财力不足，公用经费剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出140.25万元，比2025年增加37.78万元，主要原因是2026年新增自助图书馆运维、图书馆资源购置专项、全民阅读赛事这3个项目预算，所以同比增长明显，主要用于图书馆现有场馆日常运维、现有服务设备检修保养、基础阅读服务保障、既有文化活动延续开展等常规工作。新增3个预算项目用于保障自助图书馆常态化运维、支撑馆藏资源购置专项工作开展、开展全民阅读赛事及推广活动等。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区图书馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区图书馆2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算6.91万元，比2025年增加2.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.81万元，比2025年增加2.01万元，主要原因是2025年年初财力不足，公务用车运维费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显；公务用车购置费0万元，与上年持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款140.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金9.64万元，主要用于电信专线租赁费用。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济和社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
（十六）其他资本性支出 （支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：金韵欢 联系方式：023－48271757
附表：重庆市万盛经济技术开发区图书馆2026年单位预算公开套表
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