一、单位基本情况
重庆市万盛经济技术开发区博物馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。
（一）职能职责。
1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文物工作的路线、方针、政策和法律、法规。
2．负责征集、搜集、收藏经开区内文物及资料档案，并对其进行科学研究。
3．负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和交流工作。
4．负责博物馆的传播和展陈工作，广泛应用新媒体传播历史和科学文化知识，扩大博物馆的宣传和教育功能，对人民群众进行爱国主义教育。
5．负责博物馆的日常运行管理、维护工作。
6．负责文创产品的开发与研究工作，以增强博物馆的综合效益。
7．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
本单位未设置内设科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2022年年初预算数193.04万元，其中：一般公共预算拨款176.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转17.00万元。收入较2021年减少72.27万元，主要是本年一般公共预算拨款减少72.27万元。
（二）支出预算。2022年年初预算数193.04万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算176.23万元，社会保障和就业支出预算8.45万元，卫生健康支出预算4.14万元，住房保障支出预算4.22万元。支出预算较2021年减少72.27万元，主要是基本支出预算减少11.77万元，项目支出预算减少60.50万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入193.04万元，一般公共预算财政拨款支出193.04万元，比2021年减少72.27万元。其中：基本支出80.54万元，比2021年减少11.77万元，主要原因是在职人员正常工资调增及社会保险缴费增加、差旅费取消等。基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出112.50万元，比2021年减少60.50万元，主要原因是压减了项目经费。项目支出主要用于博物馆免费开放、临聘人员费用等重点工作。
2022年本单位无政府性基金预算收入。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平；公务接待费1.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2022年无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种车用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
（单位预算公开联系人：蒋雨函 联系方式：023－48284029）
附件：重庆市万盛经开区博物馆2022年预算公开表
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