[ 索引号 ]	11500110588903728C/2018-01405	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ]	2018-04-23	[ 发布日期 ]	2018-04-23

万盛经开区体育局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

日期：2018-04-23

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日期：2018-04-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.编制全区体育事业发展规划和工作计划，并组织实施。

2.制订全区开展群众体育活动的规划，指导城乡开展群众体育活动。

3.制订全区业余体育训练工作发展规划，统筹全区业余训练项目布局，抓好全市各级业余体校办学水平评估，开展体育科学研究，培养、输送优秀体育人才。

4.组织举办全区的体育竞赛，承办市及市级以上的重大体育赛事，审批在本区域内举行的大型体育赛事。

5.拟订区属体育场馆发展规划，管理体育场馆。

6.指导区体育总会及各单项体育协会工作。

（二）单位构成

1.行政单位1个

体育局：行政在职人数6人（其中：行政5人，机关工勤1人），行政退休人员2人。

2.下属事业单位2个

青少年体育运动学校：事业在职人数10人，事业退休人数3人。

体育场馆管理中心：事业在职人数3人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入362.93万元，一般公共预算财政拨款支出362.93万元，比2017年1337.17万元减少974.24万元。其中：基本支出362.93万元，比2017年354.17万元增加8.76万元，主要原因是在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出比2017年减少1023万元，主要原因是上级转移支付资金及大型体育场馆免费低收费配套资金、重大体育产业前期工作经费补助、老年体协专项、“三节”活动专项经费等项目资金未纳入年初预算安排。

2018年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，比2017年减少475万元，主要原因是减少彩票发行销售机构业务费安排的支出15万元，减少彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出460万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算15万元，比2017年13.5万元增加1.5万元。其中：公务接待费7万元，与2017年相同；公务用车运行维护费8万元，比2017年6.5万元增加1.5万元，主要原因是公务用车预算数为4万元/辆，本单位公务车数量为2辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费106.49万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。2018年政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算150万元。

3. 绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款362.93万元。

附件2

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	362.93	文化体育与传媒支出	288.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	34.30
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	16.72
事业收入		住房保障支出	23.10
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	362.93	本年支出合计	362.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	362.93	支出总计	362.93

附件3

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计	362.93		362.93
207	文化体育与传媒支出	288.81		288.81
20703	体育	288.81		288.81
2070301	行政运行	94.52		94.52
2070399	其他体育支出	194.29		194.29
208	社会保障和就业支出	34.30		34.30
20805	行政事业单位离退休	34.30		34.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50		24.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80		9.80
210	医疗卫生与计划生育支出	16.72		16.72
21011	行政事业单位医疗	16.72		16.72
2101101	行政单位医疗	5.57		5.57
2101102	事业单位医疗	11.14		11.14
221	住房保障支出	23.10		23.10
22102	住房改革支出	23.10		23.10
2210201	住房公积金	23.10		23.10

附件4

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	362.93	362.93
207	文化体育与传媒支出	288.81	288.81
20703	体育	288.81	288.81
2070301	行政运行	94.52	94.52
2070399	其他体育支出	194.29	194.29
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30
20805	行政事业单位离退休	34.30	34.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80
210	医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14
221	住房保障支出	23.10	23.10
22102	住房改革支出	23.10	23.10
2210201	住房公积金	23.10	23.10

附件5

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	362.93	一、本年支出	362.93	362.93
一般公共预算拨款	362.93	文化体育与传媒支出	288.81	288.81
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	34.30	34.30
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72
		住房保障支出	23.10	23.10
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	362.93	支出总计	362.93	362.93

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	362.93	362.93
207	文化体育与传媒支出	288.81	288.81
20703	体育	288.81	288.81
2070301	行政运行	94.52	94.52
2070399	其他体育支出	194.29	194.29
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30
20805	行政事业单位离退休	34.30	34.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80
210	医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14
221	住房保障支出	23.10	23.10
22102	住房改革支出	23.10	23.10
2210201	住房公积金	23.10	23.10

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	362.93	256.44	106.49
301	工资福利支出	256.44	256.44
30101	基本工资	119.85	119.85
30103	奖金	3.04	3.04
30107	绩效工资	11.00	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	24.50
30109	职业年金缴费	9.80	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40
30113	住房公积金	23.10	23.10
30199	其他工资福利支出	42.62	42.62
302	商品和服务支出	106.49		106.49
30201	办公费	21.31		21.31
30206	电费	5.62		5.62
30211	差旅费	43.70		43.70
30216	培训费	5.96		5.96
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.62		5.62
30229	福利费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.00		8.00		8.00	7.00

附件9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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