一、部门基本情况

2020年5月根据万盛经开区党工委机构编制委员会《关于印发〈重庆市万盛经开区机构优化实施方案〉的通知》（万盛经开委编委发〔2020〕7号）文件要求，组建区文化和旅游发展局（挂区体育局牌子）。将区文化广电新闻出版局（挂区体育局牌子）和区旅游发展委员会的职责整合，组建区文化和旅游发展局（挂区体育局牌子），作为管委会内设机构。党工委宣传部加挂区新闻出版局牌子。不再保留区旅游发展委员会和区文化广电新闻出版局。

（一）职能职责。

负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的路线、方针、政策和法律法规，拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆规范性文件并组织实施。

统筹规划经开区文化和旅游业发展，拟订经开区文化和旅游、广播电视、文物保护、博物馆事业的总体发展规划、政策和措施并组织实施，推进体制机制改革；负责文化和旅游资源的调查、挖掘、评估及保护，并指导、协调文化和旅游资源的开发利用。

统筹经开区文化和旅游产业投资和重点项目建设；负责新建文化和旅游项目规划方案准入评审，并对文化和旅游设施建设、资源开发利用项目提出审批意见。

统筹培育、引导经开区文化和旅游业加快发展，组织实施文化和旅游招商引资，构建具有较强竞争力的文化和旅游产业体系；负责文化和旅游产品创新及开发体系建设；监测经开区文化和旅游产业经济运行，负责文化和旅游产业统计、分析和信息发布工作。

负责经开区文化和旅游业行业管理，依法对经开区文化和旅游市场进行监督管理；建立健全文化和旅游市场综合管理机制，优化文化和旅游市场环境；负责文化和旅游企业经营资格的行政审批、年检和管理工作；负责文化和旅游行业标准化建设，组织实施旅游景区质量等级评定申报、星级旅游饭店评审（复核）、旅游度假区创建等工作。

负责经开区文化和旅游服务质量的监督管理，规范文化和旅游企业以及从业人员的经营和服务行为；组织文化和旅游业服务质量的检查、交流与评比；受理、转办、交办游客投诉，维护文化和旅游消费者、经营者的合法权益；推进文化和旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

牵头贯彻实施国家、重庆市文化和旅游公共服务标准；牵头拟订经开区文化和旅游公共服务政策并组织实施；负责文化和旅游公共服务体系建设，组织协调文化和旅游公共服务设施的建设、改造和管理；负责文化和旅游业信息化、智能化建设，推进文化和旅游、广播电视、文物和博物馆的科技创新发展；协调推进文化和旅游业与农业、工业、体育、商贸等产业融合发展；统筹、指导全域旅游示范创建。

负责对经开区广播电视机构进行业务指导和行政管理；负责经开区广播电视和网络视听节目的审查、监管、评价工作；组织实施经开区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动；负责监管经开区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

负责经开区文化艺术事业发展；统筹文化馆、图书馆和基层综合性文化服务中心建设，负责经开区重点文化设施建设，指导镇街文化设施建设；深入实施文化惠民工程，推进乡村文化振兴；规划、引导文化艺术创作和产品生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

负责经开区文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护和管理监督，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴；管理经开区文物事业，指导实施考古及文物的发掘、抢救、保护、利用和开发等工作，负责文物及博物馆的安全督查；负责博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

拟订经开区文化和旅游市场开发战略规划并组织实施；推进文化和旅游对外交流与合作，负责文化和旅游整体形象的打造，组织实施经开区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广活动，提升文化和旅游品牌影响；负责经开区文化和旅游重要线路产品的策划包装和推广促销；推动文化和旅游区域合作，健全跨区域文化和旅游合作体系。

负责经开区文化和旅游安全的综合协调与监督管理工作；会同有关单位落实文化和旅游安全综合治理工作；制定文化和旅游行业突发事件应急预案并组织实施；组织协调应急处置和应急救援工作。

负责经开区文化和旅游市场综合执法；建立健全文化和旅游市场综合执法机制，依法查处文化和旅游、文物、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

拟订经开区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施；贯彻执行文化和旅游业从业人员的职业（执业）资格制度和等级制度；指导、协调文化和旅游业教育、培训机构和企业的教育培训工作。

完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门包括机关8个内设科室和8个下属事业单位。机关内设科室分别是：办公室、规划发展科、产业促进科（招商科）、市场管理科（体育发展科）、公共服务科（广播电视科）、文化文物科、宣传科、安全应急科。下属8个事业单位分别是：万盛经开区文化市场综合行政执法支队（参公）、万盛经开区文化馆、万盛经开区图书馆、万盛经开区文物保护管理所、万盛经开区文化旅游营销中心、万盛经开区博物馆、万盛经开区文化旅游数据中心、万盛经开区文化旅游投诉中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括万盛经开区文化市场综合行政执法支队（参公）、万盛经开区文化馆、万盛经开区图书馆、万盛经开区文物保护管理所、万盛经开区文化旅游营销中心、万盛经开区博物馆、万盛经开区文化旅游数据中心、万盛经开区文化旅游投诉中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计3746.49万元，支出总计3746.49万元。收支较上年决算数增加402.21万元、增长12.0％，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、城乡社区支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计3746.49万元，较上年决算数增加983.34万元，增长35.6％，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3746.69万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计3746.69万元，较上年决算数增加402.21万元，增长12.0％，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1594.84万元，占42.6％；项目支出2151.65万元，占57.4％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是2020年无未完工项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3746.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加402.21万元，增加12.0％。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2676.37万元，较上年决算数减少51.87万元，下降1.9％。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加86.43万元，增长3.3％。主要原因是年中人员变化追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2676.37万元，较上年决算数减少205.71万元，下降7.1％。主要原因是2019年支出中包含年初结转结余的项目。较年初预算数减少87.57万元，下降3.2％。主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是无未完工项目。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2282.79万元，占85.3％，较年初预算数减少130.10万元，下降5.4％，主要原因是根据上级要求压减一般性支出，公用经费减少等。

（2）社会保障与就业支出243.03万元，占9.1％，较年初预算数增加37.23万元，增长18.1％，主要原因是年中追加退休人员健康休养费等。

（3）卫生健康支出81.2万元，占3.0％，较年初预算数增加3.99万元，增长5.2％，主要原因是人员及工资变动增加医保缴费等。

（4）住房保障支出69.34万元，占2.6％，较年初预算数增加1.31万元，增长1.9％，主要原因是人员及工资变动增加住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1594.84万元。其中：人员经费1311.94万元，较上年决算数减少24.45万元，下降1.8％，主要原因是2019年有一次性抚恤金支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费282.90万元，较上年决算数减少31.09万元，下降9.9％，主要原因是根据上级要求压减一般性支出，使公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1070.13万元，较上年决算数增加1035.22万元，增长2965.4％，主要原因是2020年区财政增加政府性基金预算财政拨款。本年支出1070.13万元，较上年决算数增加607.93万元，增长231.5％，主要原因是2020年增加地灾预防性治理项目和万盛记忆157项目支出等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计27.24万元，较年初预算数减少21.96万元，下降44.6％，主要原因是公务车运行维护费及国内接待费减少。较上年支出数减少1.11万元，下降3.9％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年支出数持平。

2020年度未发生公务车购置费，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费18.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.1万元，下降40.9％；较上年支出数减少1.19万元，下降5.9％，主要原因是公车运行维护成本下降。

公务接待费8.34万元，主要用于招商引资工作接待、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.86万元，下降51.5％；较上年支出数减少0.08万元，下降0.9％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待103批次936人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出194.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少8.78万元，下降4.3％，主要原因是根据上级统一要求压减一般性支出，使公用经费减少。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是2020年未组织相关会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100％，主要原因是2020年未组织相关培训。

（表8中数据为汇总数据，包括下属事业单位数据。本说明为机关运行经费，不包括事业单位经费，故情况说明数据与表8中的会议费、培训费数据不一致）

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额245.9万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出34.00万元、政府采购服务支出211.90万元。授予中小企业合同金额76.00万元，占政府采购支出总额的30.9％，其中：授予小微企业合同金额34.00万元，占政府采购支出总额的13.8％。主要用于采购办公楼维修工程。

（四）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和35个项目开展了绩效自评。以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金1655.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，项目实施总体完成较好，达到90％以上。总体评价结果：预算资金有效地保障了项目的正常运转，提高了资金使用效益。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－48265556。

重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局2020年度部门决算公开表．xls