一、部门基本情况
（一）职能职责。
1． 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文物工作的路线、方针、政策和法律、法规。
2． 负责征集、搜集、收藏经开区内文物及资料档案，并对其进行科学研究。
3． 负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和交流工作。
4． 负责博物馆的传播和展陈工作，广泛应用新媒体传播历史和科学文化知识，扩大博物馆的宣传和教育功能，对人民群众进行爱国主义教育。
5． 负责博物馆的日常运行管理、维护工作。
6． 负责文创产品的开发与研究工作，以增强博物馆的综合效益。
7． 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
本单位无内设机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2020年度收入总计199.05万元，支出总计199.05万元。收支较上年决算数减少33.83万元、下降14.5％，主要原因是项目经费压减。
2．收入情况。2020年度收入合计199.05万元，较上年决算数减少33.83万元，下降14.5％，主要原因是项目经费压减。其中：财政拨款收入199.05万元，占100％。
3．支出情况。2020年度支出合计199.05万元，较上年决算数减少33.83万元，下降14.5％，主要原因是项目经费压减。其中：基本支出71.05万元，占35.7％；项目支出128.00万元，占64.3％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计199.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.83万元，下降14.5％。主要原因是项目经费压减。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入199.05万元，较上年决算数减少33.83万元，下降14.5％。主要原因是项目经费压减。较年初预算数减少4.57万元，下降2.4％。主要原因是对基本支出进行了细微调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出199.05万元，较上年决算数减少33.83万元，下降14.5％。主要原因是项目经费压减。较年初预算数减少4.57万元，下降2.4％。主要原因是对基本支出进行了细微调整。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是年末无结转和结余。
4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出186.41万元，占93.7％，较年初预算数增加4.78万元，增长2.6％，主要原因是人员调整及费用调标。
（2）社会保障与就业支出6.26万元，占3.1％，较年初预算数减少0.21万元，减少3.2％，主要原因是本年度减少了相关支出。
（3）卫生健康支出3.25万元，占1.6％，与年初预算持平。
（4）住房保障支出3.13万元，占1.6％，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出71.05万元。其中：人员经费58.71万元，较上年决算数增加0.36万元，增加0.6％，主要原因是人员调整、费用调标以及人员职级调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费12.34万元，较上年决算数减少1.93万元，下降13.6％，主要原因是费用调减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少1.29万元，下降56.4％，主要原因是受疫情影响部分工作无法开展，费用减少。较上年支出数减少0.2万元，下降16.7％，主要原因是受疫情影响部分工作无法开展，费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费1.00万元，主要用于接待区外、区内单位调研。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降56.4％，主要原因是受疫情影响部分工作无法开展，费用减少。较上年支出数减少0.2万元，下降16.7％，主要原因是受疫情影响部分工作无法开展，费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费90.9元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数增加0.06万元，增加14.4％，主要原因是会议成本增加。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.28万元，下降39.8％，主要原因是受疫情影响部分工作无法开展，培训费用减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金128万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金110万元。从评价结果来看，我单位项目绩效目标全部完成。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
（1）部门单位整体绩效自评表
本单位为二级预算单位，无整体绩效表。
（2）部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
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主管部门 |
文化旅游局 |
自评总分 |
100.00 |
|
项目名称 |
万盛博物馆、规划展览馆免费开放运行 |
联系人 |
蒋雨函 |
联系电话 |
48284029 |
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
110 |
110 |
110 |
100.00％ |
10 |
10.00 |
|
其中：上级补助 |
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|
|
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|
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区级资金 |
110 |
110 |
110 |
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社会投资 |
|
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单位其他资金 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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为确保博物馆、规展馆日常运行，项目资金主要用于两馆人员劳务费（14人）、场馆运行费（水电费、绿化费）、文物保护费、文物征集费、展览费、宣传费（刊物、网站、音频录制、广告、印刷品、专著、图册费）、维修维护费、网络费、办公费、保洁用品费等。项目资金全年按月计提使用，按月支付各项相关支出。每日免费开放参观人数大于等于100人，全年正常开放天数大于等于230天，接待团体参观个数大于等于40个，群众满意度大于等于90％，免费开放可持续的期限为长期。 |
为确保博物馆、规展馆日常运行，项目资金主要用于两馆人员劳务费（14人）、场馆运行费（水电费、绿化费）、文物保护费、文物征集费、展览费、宣传费（刊物、网站、音频录制、广告、印刷品、专著、图册费）、维修维护费、网络费、办公费、保洁用品费等。项目资金全年按月计提使用，按月支付各项相关支出。每日免费开放参观人数大于等于100人，全年正常开放天数大于等于230天，接待团体参观个数大于等于40个，群众满意度大于等于90％，免费开放可持续的期限为长期。 |
按照此项目年初设定绩效目标，保障了万盛博物馆、规划展览馆全年对外免费开放正常运行。2020年该项目资金实际下达预算数为110万元，全年执行数为110万元，执行率100％。项目资金全年按月计提使用，按月支付各项相关支出。每日免费开放参观人数、全年正常开放天数以及接待团体参观个数等指标均已完成。免费开放可持续的期限为长期，已完成。群众满意度大于等于90％。根据预算绩效管理要求，结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况，本项目经本单位认真梳理自查，该项目绩效自评得分为100分。 |
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指标权重％ |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
每日免费开放参观人数 |
30 |
人 |
≧ |
100 |
100 |
30 |
298 |
27.00 |
|
是 |
正常运行天数 |
30 |
天 |
≧ |
230 |
230 |
30 |
265 |
27.00 |
|
是 |
接待团体参观个数 |
30 |
个 |
≧ |
40 |
40 |
30 |
85 |
27.00 |
|
是 |
群众满意度 |
10 |
％ |
≧ |
90 |
90 |
10 |
90 |
9.00 |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90.00 |
2． 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48284029。
重庆市万盛经济技术开发区博物馆2020年度部门决算公开表．xls
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