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[ 索引号 ] 11500110588903728C/2019-02396 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ] 2019-11-18 [ 发布日期 ] 2019-11-18

重庆市万盛经济技术开发区文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

日期:2019-11-18
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日期:2019-11-18

一、单位基本情况

(一)职能职责。万盛经开区文化广电新闻出版局于2012年6月经市机构编制委员会批准成立。主要职责是贯彻执行文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版法律、法规、规章和方针政策,研究拟定经开区文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业发展规划、政策和规范性文件,开展经开区重大文化活动,指导经开区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作。管理经开区文化市场,以及文化对外交流等。

(二)机构设置。全局内设办公室、文化科、广播电视科、市场科(挂新闻出版科牌子)4个职能科室。下属事业单位有文物管理所、文化执法大队、文化馆、图书馆、博物馆5个单位,其中文物管理所、文化市场行政执法大队与局机关合署办公,博物馆于2017年5月新成立。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括文物管理所、文化执法大队、文化馆、图书馆、博物馆。

(四)机构改革情况。本单位2018年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,704.10万元,支出总计1,704.10万元。收支较上年决算数减少609.21万元、下降26.33%,主要原因是2017年一次性投入项目经费较多,2018年因一次性项目投入减少,故收入较上年度有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,579.70万元,较上年决算减少584.61万元,下降27.01%,主要原因是2018年一次性项目投入减少,故收入较上年度有所减少。其中:财政拨款收入1,579.70万元,占100.00%。年初结转和结余124.40万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,489.29万元,较上年决算数减少699.62万元,下降31.96%,主要原因:一是2017年一次性投入了文化馆分馆、图书馆分馆建设项目设施设备一批,2018年主要保障设施设备的正常运转,故2018年经费拨款比2017年减少;二是图馆2017年投入一批设施设备用于2018年评估定级工作,故图书馆2018年经费拨款比2017年有所减少;三是博物馆于2017年成立并对外开放,在前期投入了较多经费用于采购运转所需设备和物资,故2018年博物馆正常运转后投入经费比2017年有所减少;四是2018年本部门广电项目比2017年有所减少。其中:基本支出879.08万元,占59.03%;项目支出610.21万元,占40.97%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余214.81万元,较上年决算数增加90.41万元,增长72.68%,主要原因:一是以往年度广播电视无线覆盖项目、公共文化服务项目、文物保护项目资金有存量资金;二是本年度广播电视无线覆盖项目、公共文化服务项目未实施完成,资金需按进度拨付,故项目资金结转数较上年有所增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,579.70万元,较上年决算数减少584.61万元,下降27.01%。主要原因是2018年一次性项目投入减少,故收入较上年度有所减少。较年初预算数增加839.75万元,增长113.49%。主要原因:一是2018年调整增加在职人员工资标准及离休人员离休费;二是2018年新增文化活动项目经费610.21万元。此外,年初财政拨款结转和结余124.40万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,489.29万元,较上年决算数减少699.62万元,下降31.96%。主要原因:一是2017年一次性投入了文化馆分馆、图书馆分馆建设项目设施设备一批,2018年主要保障设施设备的正常运维,故2018年经费拨款比2017年减少;二是图馆2017年投入一批设施设备用于2018年评估定级工作,故图书馆2018年经费拨款比2017年有所减少;三是博物馆于2017年成立并对外开放,在前期投入了较多经费用于采购运转所需设备和物资,故2018年博物馆正常运转后投入经费比2017年有所减少;四是2018年本部门广电项目比2017年有所减少。较年初预算数增加749.34万元,增长101.27%。主要原因:一是2018年调整增加在职人员工资标准及离休人员离休费;二是2018年新增文化活动项目经费610.21万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余214.81万元,较上年决算数增加90.41万元,增长72.68%,主要原因:一是以往年度广播电视无线覆盖项目、公共文化服务项目、文物保护项目资金有存量资金;二是本年度广播电视无线覆盖项目、公共文化服务项目未实施完成,资金需按进度拨付,故项目资金结转数较上年有所增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化体育与传媒支出1,247.32万元,占83.75%,较年初预算数增加670.36万元,增长116.19%,主要原因:一是在职人员工资、离休费标准调增;二是本年新增人员3人;三是新增文化活动项目经费。

(2)社会保障与就业支出151.58万元,占10.18%,较年初预算数增加73.53万元,增长94.21%,主要原因:一是人员增加和社保缴费基数调增;二是离退休人员经费调增。

(3)医疗卫生与计划生育支出42.14万元,占2.83%,较年初预算数增加1.66万元,增长4.10%,主要原因是人员增加和社保缴费基数调增。

(4)住房保障支出48.25万元,占3.24%,较年初预算数增加3.79万元,增长8.52%,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出879.08万元。其中:人员经费668.71万元,较上年决算数增加41.89万元,增长6.68%,主要原因是人员工资调标和人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费210.37万元,较上年决算数增加91.28万元,增长76.64%,主要原因:一是有新增人员3人,故公用经费增加;二是人均公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.27万元,较年初预算数减少30.19万元,下降62.30%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少14.87万元,下降44.87%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年我部门未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费8.28万元,主要用于机要文件交换、市内及区内公务交通补助范围外的因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少11.72万元,下降58.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.53万元,下降47.63%,主要原因是车辆维修费、燃料费支出有所下降。

公务接待费9.99万元,主要用于接待开展群众文化活动演员及嘉宾、接待外区到博物馆、图书馆学习考察的人员、举办培训讲座展览等阅读推广活动工作人员及嘉宾、接待开展流动文化服务演员、接待上级部门来区指导检查、接待外区县对口部门来区交流学习等,费用支出较年初预算数减少18.47万元,下降64.90%,较上年支出数减少7.34万元,下降42.35%,主要原因是严控公务接待标准和陪餐人员,注重厉行节约、杜绝铺张浪费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待90批次1,178人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费84.80元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出80.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、信息网络费、公车运行维护费、会议费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加17.40万元,增长27.69%,主要原因:一是人员增加,相应的运行开支增加;二是下基层开展辅导、流动文化服务场次较2017年有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额141.26万元,其中:政府采购货物支出111.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。主要用于采购货物类包括文广新局机关、文化馆、图书馆、博物馆办公自动化设备、影剧院专业设备、文物保护除湿专业设备、农家书屋出版物、文化中心户文化设备、电子图书资源、监控设备、办公软件等;政府购买文化下乡公共文化演出服务、2018年三节系列群众文化活动、免费开放汇报演出及培训、展览服务。

(四)特别说明。

公开表中如有分项数与合计数存在0.01万元差额,主要为决算软件自动提取数据时四舍五入收舍导致。

五、预算绩效管理情况说明。

本单位高度重视预算绩效管理工作,充分认识绩效管理工作的重要性和必要性,对本单位本级预算超过50万元项目,全部纳入预算绩效编制管理,围绕目标绩效,加强各个环节的衔接,形成整体合力,明确进度、质量和完成时限,及时开展项目实施进度的摸排与年初目标计划的比对,梳理项目推进过程中的问题,及时整改完善。经汇总分析,本单位纳入绩效管理项目整体推进效果良好,达到年初目标预期,涉及项目资金610.21万元。

2018年本单位聘请重庆开睿源会计师事务所对中央补助地方公共文化服务体系建设(绩效奖补)-基层综合文化服务中心升级改造专项资金项目绩效实现情况进行现场全覆盖检查,评价结果:项目绩效实现情况评分为86.39分(优)。

六、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48261537。

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