一、部门基本情况

     （一）职能职责

1.编制全区体育事业发展规划和工作计划，并组织实施。

2.制订全区开展群众体育活动的规划，指导城乡开展群众体育活动。

3.制订全区业余体育训练工作发展规划，统筹全区业余训练项目布局，抓好全市各级业余体校办学水平评估，开展体育科学研究，培养、输送优秀体育人才。

4.组织举办全区的体育竞赛，承办市及市级以上的重大体育赛事，审批在本区域内举行的大型体育赛事。

5.拟订区属体育场馆发展规划，管理体育场馆。

6.指导区体育总会及各单项体育协会工作。

（二）机构设置

1.行政单位1个

体育局：行政编制数6人，2018年底实有在职人数6人，行政退休人员2人。

2.事业单位3个

（1）青少年体育运动学校：事业编制数9人，2018年底实有在职人数9人，事业退休人数3人。 

（2）体育场馆管理中心：事业编制数6人，2018年底实有在职人数5人。

（3）羽毛球训练中心：事业编制数2人，2018年底实有在职人数2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括青少年体育运动学校、体育场馆管理中心、羽毛球训练中心。

（四）机构改革情况

本单位2018年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,420.56万元，支出总计3,420.56万元。收支较上年决算数增加986.39万元、增长40.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入支出增加33.39万元（体育场馆和其他文化体育传媒支出），政府性基金预算财政拨款收入增加953万元（体彩公益金支出）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,798.56万元，较上年决算增加1,084.39万元，增长63.26%，主要原因是：文化体育与传媒支出增加132.42万元，社会保障和就业支出减少7.34万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.60万元，住房保障支出增加6.91万元，其他支出（体彩公益金）增加953.00万元。其中：财政拨款收入2,798.56万元，占100.00%；年初结转和结余622.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,157.40万元，较上年决算数减少654.77万元，减少36.13%，主要原因是：文化体育与传媒支出减少288.58万元，社会保障和就业支出减少7.34万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.60万元，住房保障支出增加6.91万元，其他支出（体彩公益金）减少365.16万元。其中：基本支出399.82万元，占34.54%；项目支出757.58万元，占65.46%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2,263.16万元，较上年决算数增加1,641.16万元，增长263.85%，主要原因是：体育场馆免费低收费开放补助金采用滚动支出的方式支付以保证场馆正常运行，次年初需使用一部分上年的经费；南桐全民健身中心、百花5人制足球场、关坝凉风“梦乡村”关坝垂钓运动休闲特色小镇体育设施、黑山谷滑板运动设施等项目正在施工建设中；关坝全民健身中心、田径场跑道改造工程、滨江路体育馆装饰改造等工程项目完工未全额支付款项；以及年底下达的体彩公益金，部分活动还未开展。

        （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

        1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,798.56万元，较上年决算数增加1,084.39万元，增长63.26%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加131.39万元（体育场馆和其他文化体育传媒支出），政府性基金预算财政拨款增加953万元（体彩公益金支出）。较年初预算数增加2,435.63万元，增长671.10%。主要原因是：年中追加安排公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金258万元，中央基建投资专项资金528万元，体育事业的彩票公益金项目支出专项资金1649.63万元。此外，年初财政拨款结转和结余622.00万元。

        2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,157.40万元，较上年决算数减少654.77万元，减少36.13%。主要原因是：文化体育与传媒支出减少288.57万元，文化体育与传媒支出减少7.34万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.60万元，.住房保障支出增加6.90万元，其他支出（体彩公益金）减少365.16万元。较年初预算数增加794.47万元，增长218.90%。主要原因是年中追加安排项目资金。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,263.16万元，较上年决算数增加1,641.16万元，增长263.85%，主要原因是体育场馆免费低收费开放补助金采用滚动支出的方式支付以保证场馆正常运行，次年初需使用一部分上年的经费；南桐全民健身中心、百花5人制足球场、关坝凉风“梦乡村”关坝垂钓运动休闲特色小镇体育设施、黑山谷滑板运动设施等项目正在施工建设中；关坝全民健身中心、田径场跑道改造工程、滨江路体育馆装饰改造等工程项目完工未支付质保金等款项；以及年底下达的体彩公益金，部分活动还未开展。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出966.07万元，占83.47%，较年初预算数增加677.26万元，增长234.50%，主要原因是体育场馆支出和群众体育支出增加。

（2）社会保障与就业支出41.68万元，占3.60%，较年初预算数增加7.38万元，增长21.52%，主要原因是养老保险金费、医疗保险费调增。

（3）医疗卫生与计划生育支出16.72万元，占1.44%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出23.10万元，占2.00%， 与年初预算数一致。

（5）其他支出109.84万元，占9.49%，较年初预算数增加109.84万元，增长100%，主要原因是用于文化体育设施维修改造和体育赛事活动。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出399.82万元。其中：人员经费276.94万元，较上年决算数增加86.51万元，增长45.43%，主要原因是人员净增加4人以及工资和社保费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资和福利支出、住房公积金等。公用经费122.88万元，较上年决算数减少40.87万元，减少4.96%，主要原因是节约开支，减少办公费和水电费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1,318.16万元。本年收入1,428.00万元，较上年决算数增加953.00万元，增长200.63%，主要原因主要原因是年中追加彩票公益金及对应专项债务收入安排的项目资金。本年支出109.84万元，较上年决算数减少365.16万元，减少76.88%，主要原因是南桐全民健身中心、百花5人制足球场、关坝凉风“梦乡村”关坝垂钓运动休闲特色小镇体育设施、黑山谷滑板运动设施等项目正在施工建设中；关坝全民健身中心、田径场跑道改造工程、滨江路体育馆装饰改造等工程项目质保期未到期未支付质保金等款项；以及年底下达的体彩公益金，部分活动还未开展。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计11.50万元，较年初预算数减少3.50万元，下降23.33%，主要原因是严格执行预算控制数。较上年支出数增加0.92万元，增长8.70%，主要原因是公务接待费减少，公务用车运行费维护费增加。公务接待费较上年支出减少17.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。公务用车运行费维护费增加1.67万元，主要原因是参加全市体育赛事和全民健身活动增加；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，无因公出国（境）费。

        （二）“三公”经费分项支出情况

        2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

        2018年度本部门未发生公务车购置费。

         2018年度本部门公务车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行业务、体育赛事活动举办等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数增加1.67万元，主要原因是参加全市体育赛事和全民健身活动增加。

          2018年度本部门公务接待费3.5万元，主要用于接待国内其他省市体育部门到我区学习调研及其体育赛事承办及开展工作，用支出较年初预算数减少3.50万元，下降50.00%，主要原因是严格执行预算控制数。较上年支出数减少0.75万元，减少17.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

        （三）“三公”经费实物量情况

         2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待33批次368人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费95.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

         四、其他需要说明的事项

        （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出122.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.51万元，电费8.88万元，邮电费4.17万元，差旅费38.08万元，培训费0.14万元，公务接待费3.50万元，劳务费31.34万元，工会经费5.62万元，福利费6.56万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出2.05万元。机关运行经费较上年决算数减少40.87万元，减少24.96%，主要原因是节约开支，减少办公费和水电费支出。

        （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

（四）特别说明。公开表中如有分项数与合计数存在0.01万元差额，主要为决算软件自动提取数据时四舍五入收舍导致。

        五、预算绩效管理情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金435万元。从评价情况来看，财政资金年初预算数与当年实际执行数有一定差额，主要原因是年中追加了上级到位的项目补助资金，如2018年万盛青山湖国际跑步节补助项目、2018年全国U10-11羽毛球比赛（西南赛区）补助项目等。

        （二）绩效目标自评结果

2018年万盛青山湖国际跑步节补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：跑步节活动于2018年11月17日在重庆市万盛经开区青山湖举行。跑步节活动设置了男、女子5公里跑和男、女子10公里跑等项目，来自全国各地和肯尼亚等国家的1500余名选手参加比赛。 青山湖国际跑步节已连续举办2年，效果较好，经常到青山湖参加体育锻炼人数突破15万人，前来参观旅游人数突破50万人。通过跑步节成功宣传万盛经开区的形象；充分肯定万盛经开区举办大型群众体育赛事的能力；进一步践行万盛经开区全民健身、全域旅游的两大抓手；展现万盛经开区生态文明建设成果，重点打造的体育旅游品牌赛事。赛事举行为更多的跑步爱好者提供交流的平台，推动了我市全民健身活动蓬勃开展，同时也树立了跑步节的品牌形象。发现的问题及原因，该项目资金为年中追加预算，主要原因是该项目的开展涉及相关旅游企业共同参与，年初无法预计举办方式和规模，资金的整合方案也未能达成，所以无相关依据和方案进行预算。下一步改进措施，提早谋划相关方案进入项目库管理，强化预算约束。

        绩效目标自评具体情况见下表：

        六、专业名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

               七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48289190

重庆市万盛经济技术开发区体育局2018年度部门决算公开表.xls