一、本单位职能职责
重庆市万盛经济技术开发区科技馆为重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会机关管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位,主要职能职责为:
(一)面向社会,向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法,提高公众科学文化素质。
(二)征集、展示社会提供的科普展品。
(三)举办科普展览,组织开展青少年科技教育活动。
(四)组织开展面向青少年和公众的科学实验、科技竞赛、科普培训、科普讲座等科技教育活动及相关研究,组织开展科普合作交流等服务。
(五)培养高素质的科技馆展品研发和管理人才,协助实施好“青少年科技创新主任奖”评选奖励工作。
(六)完成上级交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2022年年初预算数88.6万元,上年结转一般公共预算拨款35.88万元,2022年收入124.24万元,其中:一般公共预算拨款124.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算。2022年年初预算数88.6万元,上年结转一般公共预算拨款35.88万元,2022年收入124.24万元,其中:科学技术支出预算107.34万元,社会保障和就业支出预算8.5万元,卫生健康支出预算4.16万元,住房保障支出预算4.25万元,。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入88.36万元,上年结转一般公共预算拨款35.88万元,一般公共预算财政拨款支出124.24万元。其中:基本支出80.86万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出43.38万元,主要用于科技馆正常运行、升级改造等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7.5万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
本单位无上年预算数,主要原因为以往年度未独立核算,并入主管部门进行管理。2022年起,根据“三定”方案机构设置,按照预算管理体化改革要求,实行预决算信息公开。
部门预算公开表中附件之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
(部门预算公开联系人:黄兴盛,联系方式:023-81711458)
附表:万盛经开区科技馆2022年预算情况说明及单位预算公开表