一、单位基本情况

（一）职能职责

1．拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2．统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构建设发展，推动企事业科技创新能力建设，会同有关部门推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3．负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

4．负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、社会发展和第三产业规划、政策和措施并组织实施。参与高新技术项目的产业化、规模化建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出区级科技发展项目计划并监督实施。

5．负责高新技术园区、农业科技园区、特色产业基地、科技企业孵化器等创新平台的规划、创建指导和协调工作。

6．负责科技型企业、高新技术企业、高成长企业、科创板挂牌企业的培育、管理服务工作。

7．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

8．负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

9．牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

10．负责应用技术研究与开发资金、科学事业费、其他科技资金和科研物资的使用配置和监督。负责制订多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的措施。

11．负责科技统计工作。

12．负责管理地震监测设施，提供连续可靠的地震记录基础资料，做好地震数据的传输、速报分析以及归档工作。配合相关部门建立地震应急救援、防震减灾宣传教育、防震减灾群测群防工作体系。

13．受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会。

14．完成党工委和管委会交办的其他任务。

15．职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区科技局（本级）为经开区管委会组成部门，内设3个职能科室：办公室、科技发展科、创新促进科。

重庆市万盛经济技术开发区科技局（本级）下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区生产力促进中心、重庆市万盛经济技术开发区地震监测站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计736.62万元，支出总计736.62万元。收支较上年决算数增加268.37万元,增长57.3%，主要原因是人员经费增加了行政应休未休统筹、基础绩效奖等，项目经费增加了科技创新激励、科技创新专项196万元，主要用于兑现企业创新激励奖等。

2.收入情况。2022年度收入合计736.62万元，较上年决算数增加268.37万元，增长57.3%，主要原因是人员经费增加了行政应休未休统筹、基础绩效奖等，项目经费增加了科技创新激励、科技创新专项196万元，主要用于兑现企业创新激励奖等。其中：财政拨款收入736.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计736.62万元，较上年决算增加268.37万元，增长57.3%，主要原因是人员经费增加了行政应休未休统筹、基础绩效奖等，项目经费增加了科技创新激励、科技创新专项196万元，主要用于兑现企业创新激励奖等。其中：基本支出235.52万元，占32%；项目支出501.10万元，占68%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计736.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加268.37万元，增长57.3%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入542.62万元，较上年决算数增加74.37万元，增长15.9%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出较上年增加，主要是用于职工基础绩效奖金发放，日常公用经费支出等，同时2022年增加了城乡社区支出，主要是安排了招商引资，高新区创建等项目经费。较年初预算数减少67.88万元，下降11.1%。主要原因是科学技术支出和社会保障和就业支出相应减少，根据区财政资金统筹安排情况，对本单位进行了对应的人员经费调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出542.62万元，较上年决算数增加74.37万元，增长15.9%。主要原因是人员经费增加了行政应休未休统筹、基础绩效奖等，较年初预算数减少67.88万元，下降11.1%。主要原因是科学技术支出和社会保障和就业支出相应减少，根据区财政资金统筹安排情况，对本单位进行了对应的人员经费调减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出474.19万元，占87.4%，较年初预算数减少105.53万元，下降18.2%，主要原因是知识价值风险补偿基金2022年不涉及，公用经费定额，在职非统发工资性支出进行了调减。

（2）社会保障与就业支出53.04万元，占9.8%，较年初预算数增加37.50万元，增长241.3%，主要原因是补发了在职职业年金及退休一次性补贴等项目资金。

（3）卫生健康支出7.65万元，占1.4%，较年初预算数增加0.16万元，增长2.1%，主要原因是增加了在职退休非统发垫底资金。

（4）住房保障支出7.74万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.52万元。其中：人员经费212.12万元，较上年决算数增加47.83万元，增长29.1%，主要原因是人员经费增加了行政应休未休统筹、基础绩效奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费23.40万元，较上年决算数减少38.24万元，下降62.0%，主要原因是公用经费定额，在职非统发工资性支出进行了调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入194.00万元，较上年决算数增加194.00万元，增长100%，主要原因是上年度没有该项资金拨款，本年度主要用于科技创新激励、科技创新专项，招商引资工作经费，市级高新技术产业开发区创建三项项目经费。本年支出194.00万元，较上年决算数增加194.00万元，增长100%，主要原因是上年度没有该项资金拨款，本年度主要用于科技创新激励、科技创新专项，招商引资工作经费，市级高新技术产业开发区创建三项项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少0.88万元，下降25.1%，主要原因是单位本着节约成本的原则，加强公车运行管理和接待管理，降低了公车消耗和接待费用成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因严格落实“三公”经费管理相关规定，进一步节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。主要原因是单位未有出国（境）工作任务。

公务车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度未购置新车。

公务用车运行维护费2.51万元，主要用于燃油费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降16.3%，主要原因是本年度厉行机关节约原则，绿色出行，减少公车使用频率。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本年度厉行机关节约原则，绿色出行，减少公车使用频率。

公务接待费0.11万元，主要用于接待有关来区专家讲座培训费用等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降78%，主要原因是厉行机关节约成本原则。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.51万元，增长2550%，主要原因是本年度职工参加培训次数增加，提升干部职工自身职业素养。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.40万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少38.24万元，下降62%，主要原因是一方面受疫情波动影响，另一方面机关厉行节约成本原则，对机关成本运行进行有效管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金319.5万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价，故无绩效评价自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门按时完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2022年度未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

汪璐瑶   023-81711475