一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区科技馆为重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会机关管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能职责为：
1．面向社会，向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，提高公众科学文化素质。
2．征集、展示社会提供的科普展品。
3．举办科普展览，组织开展青少年科技教育活动。
4．组织开展面向青少年和公众的科学实验、科技竞赛、科普培训、科普讲座等科技教育活动及相关研究，组织开展科普合作交流等服务。
5．培养高素质的科技馆展品研发和管理人才，协助实施好“青少年科技创新主任奖”评选奖励工作。
6．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
（三）单位构成
本单位无下属机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计102.49万元，支出总计102.49万元。收支较上年决算数增加102.49万元,增长100%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。
2.收入情况。2022年度收入合计102.49万元，较上年决算数增加102.49万元，增长100%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。其中：财政拨款收入102.49万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计102.49万元，较上年决算增加102.49万元，增长100%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。其中：基本支出73.50万元，占71.7%；项目支出28.99万元，占28.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是每年财政拨款资金均完全用于单位日常运转，没有结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计102.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加102.49万元，增长100%。主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入102.49万元，较上年决算数增加102.49万元，增长100%。主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。较年初预算数减少21.75万元，下降17.5%。主要原因是在职统发工资预算资金减少、财政紧缩压缩5%公用经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出102.49万元，较上年决算数增加102.49万元，增长100%。主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。较年初预算数减少21.75万元，下降17.5%。主要原因是在职统发工资预算资金减少、在职退休非统发垫底资金减少、财政紧缩压缩5%公用经费等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是每年财政拨款资金均完全用于单位日常运转，没有结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出85.90万元，占83.8%，较年初预算数减少21.44万元，下降20%，主要原因是在职统发工资预算资金减少，财政紧缩压缩5%公用经费等。
（2）社会保障与就业支出8.50万元，占8.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。
（3）卫生健康支出3.84万元，占3.7%，较年初预算数减少0.32万元，下降7.7%，主要原因是在职退休非统发垫底资金减少。
（4）住房保障支出4.25万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.50万元。其中：人员经费63.83万元，较上年决算数增加63.83万元，增长100%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金等。公用经费9.67万元，较上年决算数增加9.67万元，增长100%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。公用经费用途主要包括差旅费、福利费、日常办公费开支等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位无该项业务。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本年度未购置新车。
公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位无公车。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是受疫情等因素多重影响。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是我单位属于2022年新增单位，以往年度未纳入决算范围所以上年决算数为0。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金13.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
科技馆运行 |
实施单位 |
重庆市万盛经开区科技馆 |
自评总分 |
99 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经开区科技局 |
联系人 |
田琼 |
联系
电话 |
023-81711459 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
75,000 |
215,000 |
134,168 |
62 |
10 |
6.2 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
科技馆免费开放250天及以上，科技馆年观众接待量10万人次以上，提升全民科学素质90%以上，科普活动开展次数100场次及以上，展品完好率90%。 |
科技馆免费开放274天及以上，由于疫情需控制入馆人数，科技馆年观众接待量11万人，提升全民科学素质90%以上，科普活动开展次数130场次，展品完好率90%。 |
科技馆免费开放274天及以上，由于疫情需控制入馆人数，科技馆年观众接待量11万人，提升全民科学素质90%以上，科普活动开展次数130场次，展品完好率90%。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
科普活动开展次数 |
100 |
场次 |
≥ |
20 |
否 |
130 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
科技馆展品完好率 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
3 |
年初指标 |
科技馆免费开放时长 |
250 |
天 |
≥ |
20 |
否 |
274 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
科技馆年观众接待量 |
10 |
万人次 |
≥ |
20 |
否 |
11 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
提升全民科学素质 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效评价，故无绩效评价自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门按时完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本部门2022年度未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
汪璐瑶 023-81711475
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