重庆市万盛经济技术开发区科技局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2．统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构建设发展，推动企事业科技创新能力建设，会同有关部门推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3．负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

4．负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、社会发展和第三产业规划、政策和措施并组织实施。参与高新技术项目的产业化、规模化建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出区级科技发展项目计划并监督实施。

5．负责高新技术园区、农业科技园区、特色产业基地、科技企业孵化器等创新平台的规划、创建指导和协调工作。

6．负责科技型企业、高新技术企业、高成长企业、科创板挂牌企业的培育、管理服务工作。

7．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

8．负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

9．牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

10．负责应用技术研究与开发资金、科学事业费、其他科技资金和科研物资的使用配置和监督。负责制订多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的措施。

11．负责科技统计工作。

12．负责管理地震监测设施，提供连续可靠的地震记录基础资料，做好地震数据的传输、速报分析以及归档工作。配合相关部门建立地震应急救援、防震减灾宣传教育、防震减灾群测群防工作体系。

13．受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会。

14．完成党工委和管委会交办的其他任务。

15．职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区科技局为经开区管委会组成部门，内设3个职能科室：办公室、科技发展科、创新促进科。2个直属事业单位：生产力促进中心、地震监测站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计468.25万元，支出总计468.25万元。收支较上年决算数减少450.27万元、下降49.0％，主要原因是：一是节能环保支出减少为零；二是科学技术支出减少；三是工资政策调整。

2．收入情况。2021年度收入合计468.25万元，较上年决算数减少450.27万元，下降49.0％，主要原因是：一是科学技术支出减少；二是工资政策调整。其中：财政拨款收入468.25万元，占100.0％。

3．支出情况。2021年度支出合计468.25万元，较上年决算数减少450.27万元，下降49.0％，主要原因是节能环保支出减少为零。其中：基本支出225.93万元，占48.2％；项目支出242.32万元，占51.8％．

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元．

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计468.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少450.27万元，下降49.0％。主要原因是：一是节能支出减少为0万元；二是工资政策调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入468.25万元，较上年决算数减少450.27万元，下降49.0％。主要原因是节能环保支出降为0万元。较年初预算数减少663.59万元，下降58.6％。主要原因是：一是财政拨款资金减少；二是工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出468.25万元，较上年决算数减少450.27万元，下降49.0％。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少663.59万元，下降58.6％。主要原因是财政拨款资金减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出368.51万元，占78.7％，较年初预算数减少644.96万元，下降63.6％，主要原因是财政拨款资金减少。

（2）社会保障与就业支出30.98万元，占6.6％，较年初预算数减少4万元，下降11.4％，主要原因是工资政策调整。

（3）卫生健康支出15.57万元，占3.3％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％。

（4）住房保障支出15.32万元，占3.3％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％。

（5）灾害防治及应急管理支出37.87万元，占8.1％，较年初预算数减少14.63万元，下降27.9％，主要原因是财政拨款资金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出225.93万元。其中：人员经费164.29万元，较上年决算数减少225.66万元，下降57.9％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费61.64万元，较上年决算数减少23.33万元，下降27.5％，主要原因是项目经费减少，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.63万元，较年初预算数减少0.87万元，下降24.9％，主要原因是贯彻厉行节约的要求，加强“三公”经费管理。较上年支出数减少2.23万元，下降45.9％，主要原因是贯彻厉行节约的要求，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于业务工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降16.0％，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少1.48万元，下降37.0％，主要原因是严控费用支出。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市科技局来区指导工作。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降78.0％，较上年支出数减少0.75万元，下降87.2％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强公务接待费管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费67.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.2万元，下降100.0％，主要原因是减少现场会议次数。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少3.46万元，下降99.4％，主要原因是减少现场培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出61.64万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少23.33万元，下降27.5％，主要原因是节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1131.84万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

从评价情况来看，一是进一步提高了公民科学素质，二是通过开展特派员工作，助推农业产业发展，三是通过兑现专利资助，有效引导了我区企业加大研发投入，提升企业自主创新能力水平，为我区转型发展做出了贡献。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

• 项目名称	科技创新激励奖			实施单位	科技局			自评总分	100
  主管部门	科技局			联系人	胡秀钧		联系 电话	81711462
  资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率 （％）	执行率 权重	执行率 得分
  	400		110		110		100	10	0.1
  当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
  	提高市对区考核的R＆D投入占比指标；鼓励企业科技创新，引导企业加大研发投入，提升地方科技创新水平，促进我区经济社会事业持续发展。评定区级研发机构1家、高新技术企业8家、国家科技型中小企业8家、盛慧众创空间被认定为国家众创空间，正在着手创建国家级孵化器过程中。						提高市对区考核的R＆D投入占比指标；鼓励企业科技创新，引导企业加大研发投入，提升地方科技创新水平，促进我区经济社会事业持续发展。评定区级研发机构1家、高新技术企业10家、国家科技型中小企业8家、盛慧众创空间被认定为国家众创空间。
  绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得分（分）
  1	调整指标	区级研发机构（2018年评定）	3	家	≧	25	是	3	25
  2	调整指标	高新技术企业（复审）	4	家	≧	35	是	4	35
  3	调整指标	高新技术企业（新认定）	13	家	≧	40	是	13	40

二级项目绩效自评表

项目名称	科技创新激励奖			实施单位	科技局			自评总分	100
主管部门	科技局			联系人	胡秀钧		联系 电话	81711462
资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率 （％）	执行率 权重	执行率 得分
	400		110		110		100	10	0.1
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
	提高市对区考核的R＆D投入占比指标；鼓励企业科技创新，引导企业加大研发投入，提升地方科技创新水平，促进我区经济社会事业持续发展。评定区级研发机构1家、高新技术企业8家、国家科技型中小企业8家、盛慧众创空间被认定为国家众创空间，正在着手创建国家级孵化器过程中。						提高市对区考核的R＆D投入占比指标；鼓励企业科技创新，引导企业加大研发投入，提升地方科技创新水平，促进我区经济社会事业持续发展。评定区级研发机构1家、高新技术企业10家、国家科技型中小企业8家、盛慧众创空间被认定为国家众创空间。
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得分（分）
1	调整指标	区级研发机构（2018年评定）	3	家	≧	25	是	3	25
2	调整指标	高新技术企业（复审）	4	家	≧	35	是	4	35
3	调整指标	高新技术企业（新认定）	13	家	≧	40	是	13	40

2．绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81811758。