重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．强化思想政治引领。切实承担团结引领科技工作者听党话、跟党走的政治任务，做到对科技工作者政治上重视、工作上支持、生活上关心，引导科技工作者积极践行社会主义核心价值观，积极投身实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践。

2．联系服务科技工作者。充分发挥桥梁纽带作用，坚持以科技工作者为本，强化学会主体地位，建设科技工作者之家，当好科技工作者之友，更好地激发科技工作者的创新热情和创造活力。

3．围绕中心服务大局。团结带领广大科技工作者积极融入科技创新和经济建设主战场，勇担创新发展主力军重任，服务党工委、管委会科学决策，充分发挥创新引领发展第一动力和人才支撑发展第一资源的作用。引导科技工作者在短板攻坚中竞突破、在科技前沿中竞领跑、在创业转化中竞实效、在普及服务中竞贡献。

4．服务全民科学素质提高。大力开展科学知识普及宣传，深入开展群众性、基础性、社会性科普活动，广泛传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，努力构建形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会风尚。

5．建立科技人才成长服务机制。建立健全科协代表、委员、常委履职的服务机制，搭建顺畅、通畅、舒畅的履职平台。推动完善科技人才培养举荐、选拔任用、激励保障机制，吸引科技人才来区创新创业。实施青年人才托举工程，采取遴选支持、表彰奖励和宣传等方式，为青年科技人才提供展示平台。及时掌握科技工作者在思想、就业、生活、流动和科研环境等方面的新情况新问题，反映科技工作者的意见建议和呼声。

6．加强网上科协工作。探索“互联网＋”工作模式，加强网络媒体建设，广泛征集科技工作者意见建议、宣传科技政策、开展科普宣传活动，及时准确发布涉及科技工作者切身利益、需要知晓或者参与的信息和重要政策解读工作。实行科协领导实名上网，开展网上“建家交友”活动，及时回应公众关注的社会热点问题。

7．推动学会治理方式创新。鼓励和支持新兴产业领域成立学会，推动学科相近、联系紧密的学会成立学会联合会。支持学会办事机构专职工作人员聘任制试点，推进学会秘书处实体化和秘书长职业化，提升学会创新和服务能力。鼓励科技工作者以个人身份加入学会，不断提高学会会员占全区科技工作者的比例。明确不同类型会员的权利和义务，建立科协团体会员综合考核和动态调整机制，激励扶持优秀学会，整改提高落后学会，对整改不力的学会撤销区科协团体会员资格。

8．承接政府转移职能。积极推进科协所属及联系的学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府转移职能或委托工作。推动更多政府部门向学会购买社会化公共服务产品，引导学会参与竞争性政府购买服务，使学会在市场竞争中不断拓展科技公共服务职能和领域。

9．整合利用各项资源。充分释放科技工作者创造活力，发动科协组织与其他群团组织联手用好阵地资源、联手打造服务品牌、联手建设基层群团工作站、联手进驻公共服务中心和便民服务中心、联手引导和服务科技类社会组织。树立“大协作”意识，发动科协组织与党政相关职能部门联手推进科技创新、联手推进全民科学素质行动计划、联手推进大众创业万众创新。

10．主动融入经济社会发展主战场。重点围绕新型工业化、城镇化和统筹城乡发展，组织动员科技工作者结合区域发展定位、产业特点等提供有针对性的科技服务。引进、整合区内外学会创新资源，推介一批科技含量高、市场潜力大、产业关联性强的项目，助力产业转型升级。

11．引导学会协会助力创新发展。大力实施创新驱动助力工程，引导学会与企业建立创新资源链接机制，合作研究开发产业核心关键技术，构建市场化服务契约关系，用先进技术改造提升传统产业。创新服务学术活动机制，促进行业科技成果信息汇聚交流，搭建科技洽谈和交易平台。构建全链条的知识产权服务体系，推动科技信息资源免费或低成本向企业开放，促进科技成果转移转化。

12．推动建立普惠共享的现代科普体系。牵头实施全民科学素质行动计划纲要，制定社会力量参与科普资源开发开放的具体措施，推进科普精准有效供给。加大科普资源集成力度，及时更新科技馆展品，增加科普资源供给，着力打造科技馆数字化平台。开展丰富多彩的科普竞赛，激发全社会科学热情。加强科技志愿者队伍建设，建立完善科技志愿服务机制。

13．打造服务党委和政府的科技创新智库。拓宽科协参与政治协商渠道，发挥好政协科协界委员作用。对接国家、市科协高端智库平台，加强与高校院所等智库交流合作，整合区内外科协系统资源，充分发挥专家顾问团智库支撑作用，为党工委、管委会在重大决策制定、重大发展规划、重大产业项目建设等方面提供专业化决策依据。

14．完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会（简称科协）为经开区党工委党群工作部门，与万盛经开区科技局合署办公，内设2个职能科室，1个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计354.26万元，支出总计354.26万元。收支较上年决算数增加122.83万元、增长53.1％，主要原因是科技局科协合署办公，科协下属事业单位2020年在科技局预算，2021科技馆人员经费和运行经费纳入科协预算。

2．收入情况。2021年度收入合计354.26万元，较上年决算数增加122.83万元，增长53.1％，主要原因是科技局科协合署办公，科协下属事业单位2020年在科技局预算，2021科技馆人员经费和运行经费纳入科协预算。其中：财政拨款收入354.26万元，占100.0％。

3．支出情况。2021年度支出合计354.26万元，较上年决算数增加122.83万元，增长53.1％，主要原因是科技局科协合署办公，科协下属事业单位2020年在科技局预算，2021科技馆人员经费和运行经费纳入科协预算。其中：基本支出276.03万元，占77.9％；项目支出78.23万元，占22.1％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计354.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加122.83万元，增长53.1％。主要原因是科技局科协合署办公，科协下属事业单位2020年在科技局预算，2021科技馆人员经费和运行经费纳入科协预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入354.26万元，较上年决算数增加122.83万元，增长53.1％。主要原因是科技局科协合署办公，科协下属事业单位2020年在科技局预算，2021科技馆人员经费和运行经费纳入科协预算。较年初预算数减少52.74万元，下降13.0％。主要原因是财政拨款资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出354.26万元，较上年决算数增加122.83万元，增长53.1％。主要原因是科技局科协合署办公，科协下属事业单位2020年在科技局预算，2021科技馆人员经费和运行经费纳入科协预算。较年初预算数减少52.74万元，下降13.0％。主要原因是财政拨款资金减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出153.5万元，占43.3％，较年初预算数减少35.09万元，下降18.6％，主要原因是疫情，减少了日常费用的开支。

（2）科学技术支出130.4万元，占36.8％，较年初预算数减少12.02万元，下降8.4％，主要原因是项目经费减少。

（3）社会保障与就业支出35.83万元，占10.1％，较年初预算数减少7.72万元，下降17.7％，主要原因是财政局工资政策调整。

（4）卫生健康支出17.47万元，占4.9％，较年初预算数增加0.95万元，增长5.8％，主要原因是医保政策调整。

（5）住房保障支出17.07万元，占4.8％，较年初预算数增加1.14万元，增长7.2％，主要原因是公积金政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出276.03万元。其中：人员经费211.03万元，较上年决算数增加105.24万元，增长99.5％，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费65万元，较上年决算数增加49.04万元，增长307.3％，主要原因是科协日常项目运行内容增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.17万元，下降100.0％。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.17万元，下降100.0％。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.1万元，下降100.0％，主要原因是减少现场会议培训次数。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.72万元，增长360.0％，主要原因是机关日常开展活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出65万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加49.04万元，增长307.3％，主要原因是单位活动项目增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金407万元；从评价情况来看，通过开展科技活动周、全国科普日、科技下乡等大型科普宣传活动，开展公民科学素质大赛、科普讲解大赛等赛事，订单式开展科技志愿服务活动、科技馆周末课堂、青少年科技夏令营等活动，评选表彰青少年科技创新主任奖等形式，进一步提高市民科学文化素养。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81711458。