| [ 索引号 ] | 11500110009300077E/2021-00060 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 万盛科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-11-02 | [ 发布日期 ] | 2021-11-02 |
重庆市万盛经济技术开发区科技局2020年度部门决算情况说明(汇总)
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一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的科技、防震减灾的法律、法规和方针政策；负责编制经开区科技事业发展和防震减灾工作的中长期规划和年度计划；负责经开区科技成果推广；负责高新技术园区的规划；负责管理经开区知识产权保护工作；负责经开区应用技术研究与开发资金；负责制定地震应急反应预案；承办经开区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。拟定经开区科普工作规划和年度计划；负责《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实和协调工作；指导经开区学会、协会、研究会开展工作；负责科普组织网络和科普队伍建设；表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育和技术培训工作；开展“反邪教”宣传教育工作；承办经开区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市万盛经开区科技局为经开区管委会组成部门，内设3个职能科室：即：办公室、科技发展科、创新促进科；重庆市万盛经济技术开发区科技局下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区生产力促进中心、重庆市万盛经济技术开发区地震监测站，均非独立核算事业单位。
重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会机关是党工委管理的群团机构，内设2个职能科室：普及科、学会协会工作科；重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会下属事业单位1个，即重庆市万盛经济技术开发区科技馆。
（三）单位构成
从本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市万盛经济技术开发区科技局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计1,149.95万元，支出总计1,149.95万元。收支较上年决算数减少817.86万元、下降41.6%，主要原因2020年科技创新专项资金、万盛经开区创业种子基金等项目经费减少。
2．收入情况。2020年度收入合计1,149.95万元，较上年决算数减少760.86万元，下降39.8%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1,149.95万元，占100%。
3．支出情况。2020年度支出合计1,149.95万元，较上年决算数减少817.86万元，下降41.6%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 596.68万元，占51.9%；项目支出553.27万元，占48.1%。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数一致，主要原是：严格按照年初预算执行开展工作，因此不存在结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,149.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少817.86万元，下降41.6%。主要原因是2020年科技创新专项资金、万盛经开区创业种子基金等项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,149.95万元，较上年决算数减少760.86万元，下降39.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少444.16万元，下降27.9%。主要原因是2020年科技创新专项资金、万盛经开区创业种子基金等项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,149.95万元，较上年决算数减少817.86万元，下降41.6%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少444.16万元，下降27.9%。主要原因2020年科技创新专项资金、2020年科技创新专项资金、万盛经开区创业种子基金等项目经费减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数保持一致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出113.80万元，占9.9%，较年初预算数增加58.90万元，增长107.3%，主要原因是项目科目调整。
（2）科学技术支出523.77万元，占45.5%，较年初预算数减少829.27万元，下降61.3%，主要原因是项目减少。
（3）社会保障与就业支出103.98万元，占9%，较年初预算数增加34.50万元，增长49.6%，主要原因是五险一金调标。
（4）卫生健康支出30.80万元，占2.7%，较年初预算数增加0.44万元，增长1.4%，主要原因是五险一金调标。
（5）节能环保支出300.00万元，占26.1%，较年初预算数增加300.00万元，增长%，主要原因是项目科目调整。
（6）住房保障支出29.14万元，占2.5%，较年初预算数一致。
（7）灾害防治及应急管理支出48.45万元，占4.2%，较年初预算数减少8.74万元，下降15.3%，主要原因是节约开支，减少支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出596.68万元。其中：人员经费495.74万元，较上年决算数减少2.58万元，下降0.5%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费100.94万元，较上年决算数减少34.58万元，下降25.5%，主要原因厉行节约。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.03万元，较年初预算数减少0.87万元，下降14.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.29万元，下降5.5%，主要原因是主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。
公务车购置费万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。
公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件传递、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是严格按预算执行。
公务接待费1.03万元，公务接待费1.03万元，主要用于接待市科协、市科技局、市地震局、科技馆等上级机构到我单位指导、调研工作，开展科普培训、讲座，兄弟区县科技局、科协到我单位考察学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降45.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.29万元，下降22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出100.94万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少34.58万元，下降25.5%，主要原因是厉行节约。
本年度会议费支出1.30万元，较上年决算数减少0.76万元，下降36.9%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出 3.68万元，较上年决算数减少1.99万元，下降35.1%，主要原因是主要原因是厉行节约。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金553.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，一是进一步提高了公民科学素质，二是通过开展特派员工作，助推农业产业发展，三是通过兑现专利资助，有效引导了我区企业加大研发投入，提升企业自主创新能力水平，为我区转型发展做出了贡献。
（二）绩效自评结果
（1）单位整体绩效自评表
单位整体绩效自评表
|
主管部门 |
科技局 |
自评总分 |
100 | |||||||
|
联系人 |
张元辉 |
联系电话 |
81711458 | |||||||
|
单位预算支出总额 |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行权重 |
执行率得分 | |||
|
金额 |
1,149.95 |
817.86 |
817.86 |
100% |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
组织申报、实施各类科技计划项目；科技成果推广、科技开发、软科学研究等工作的组织实施和督促检查；组织开展科技成果登记、评审及奖励；组织对外科技交流与合作；高新技术企业和产品的申报；管理经开区知识产权保护工作，专利申报、资助；开展防震减灾宣传教育，以及区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项等工作。支持7个社区科普大学教学点全年全区总课时达到80个以上（根据疫情情况）；组织评选表彰青少年科技创新主任奖（会组织评选，但在2019年已修订主任奖管理办法，具体表彰结果要结合申报的学生人数情况而定）；指导区级科普基地弘扬科学精神、普及科学知识，并对2020年各区级科普基地进行考核奖补；组织开展科协系统培训，提升科协领导干部“四服务”能力素质；在做好常态化科普活动的同时，组织做好8场次以上大型科普宣传活动，促进全区公民科学素质提升，力争达到10%的行动目标。 |
完成组织申报、实施各类科技计划项目；完成科技成果推广、科技开发、软科学研究等工作的组织实施和督促检查；组织开展科技成果登记、评审及奖励；组织对外科技交流与合作；高新技术企业和产品的申报；管理经开区知识产权保护工作，专利申报、资助；开展防震减灾宣传教育，以及区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项等工作。支持7个社区科普大学教学点各授课24个课时以上，全年全区总课时达到186个以上；组织评选表彰青少年科技创新主任奖；指导区级科普基地弘扬科学精神、普及科学知识，对2020年各区级科普基地进行考核；组织开展科协系统培训1次，提升科协领导干部“四服务”能力素质；在做好常态化科普活动的同时，组织做好11场次大型科普宣传活动，促进全区公民科学素质提升，达到10.1%的行动目标。 |
完成组织申报、实施各类科技计划项目；完成科技成果推广、科技开发、软科学研究等工作的组织实施和督促检查；组织开展科技成果登记、评审及奖励；组织对外科技交流与合作；高新技术企业和产品的申报；管理经开区知识产权保护工作，专利申报、资助；开展防震减灾宣传教育，以及区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项等工作。支持7个社区科普大学教学点各授课24个课时以上，全年全区总课时达到186个以上；组织评选表彰青少年科技创新主任奖；指导区级科普基地弘扬科学精神、普及科学知识，对2020年各区级科普基地进行考核；组织开展科协系统培训1次，提升科协领导干部“四服务”能力素质；在做好常态化科普活动的同时，组织做好11场次大型科普宣传活动，促进全区公民科学素质提升，达到10.1%的行动目标。 | ||||||||
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
调整指 标值 |
调整指 标权重% |
全年完成值 |
指标 得分 |
|
是 |
各类创新主体 |
10 |
个 |
≧ |
8 |
8 |
10 |
8 |
9.00 | |
|
是 |
新培育科技型企业 |
10 |
家 |
≧ |
8 |
8 |
10 |
20 |
9.00 | |
|
是 |
力争新培育高新技术企业 |
5 |
家 |
≦ |
1 |
1 |
5 |
12 |
4.50 | |
|
是 |
引导投入研发经费 |
5 |
万元 |
≧ |
400 |
400 |
5 |
400 |
4.50 | |
|
是 |
服务科创大厦企业 |
5 |
家 |
≧ |
30 |
30 |
5 |
36 |
4.50 | |
|
是 |
特派员数量 |
5 |
人 |
≧ |
12 |
12 |
5 |
12 |
4.50 | |
|
是 |
特派员实用技术推广 |
5 |
项 |
≧ |
3 |
3 |
5 |
12 |
4.50 | |
|
是 |
新认定高新技术企业 |
10 |
家 |
≧ |
5 |
5 |
10 |
7 |
9.00 | |
|
是 |
复审通过认定高新技术企业 |
10 |
家 |
≧ |
10 |
10 |
10 |
12 |
9.00 | |
|
是 |
首次认定国家科技型中小企业 |
10 |
家 |
≧ |
6 |
6 |
10 |
8 |
9.00 | |
|
是 |
新认定区级研发机构 |
10 |
家 |
≦ |
1 |
1 |
10 |
1 |
9.00 | |
|
是 |
发放贷款企业 |
10 |
家 |
≧ |
7 |
7 |
10 |
10 |
9.00 | |
|
是 |
引导发放商业贷款 |
5 |
万元 |
≧ |
800 |
800 |
10 |
1000 |
4.5 | |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90 | ||
（2）单位项目绩效自评表
单位项目绩效自评表
|
主管部门 |
科技局 |
自评总分 |
100 | |||||||
|
项目名称 |
科创大厦运营经费、特派员、专家咨询费 |
联系人 |
王玲 |
联系电话 |
81711458 | |||||
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行权重 |
执行率得分 | |||
|
金额 |
25万 |
25万 |
25万 |
100% |
10 |
10 | ||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||
|
区级资金 |
25万 |
25万 |
25万 |
100% |
10 |
10 | ||||
|
社会投资 |
||||||||||
|
单位其他资金 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
提供技术咨询服务，推广实用技术，解决生产技术难题，达到增产、增收的目的；确保大厦入驻企业正常办公；完成2020年区级项目和区级研发机构评审 |
开展各类培训和技术指导60余次，解决生产技术难题近30个以上，完成2020年区级项目和区级研发机构评审 |
开展各类培训和技术指导60余次，解决生产技术难题近30个以上，完成2020年区级项目和区级研发机构评审 | ||||||||
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整 指标值 |
调整指标权重% |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
服务科创大厦企业 |
10 |
家 |
≥ |
30 |
30 |
10 |
37 |
9.00 | |
|
是 |
特派员服务乡镇 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
20 |
8 |
18.00 | |
|
是 |
培训指导 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
20 |
15 |
18.00 | |
|
是 |
特派员数量 |
20 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
20 |
12 |
18.00 | |
|
是 |
特派员实用技术推广 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
12 |
18.00 | |
|
是 |
服务人数 |
10 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
10 |
1000 |
9.00 | |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90 | ||
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81711458。
