一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施义务教育发展规划、计划，推进小学基础教育发展和促进教育公平。
2．负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．负责本校财务和基建管理，统筹管理本校教育经费，接受教育经费的审计监督，编制实施经费预决算工作；筹措经费，改善本校办学条件等工作。
4．承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。
5．依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）单位构成
学校内设机构6个：办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、教科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2380.13万元，其中：一般公共预算财政拨款2086.62万元，其他收入268.51万元，上年结转25万元。收入预算较2021年减少1343.48万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少1428.54万元，结转较2021年减少183.45万元，其他收入较2021年增加268.51万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2380.13万元，其中：教育支出1853.51万元，社会保障和就业支出252.38万元，卫生健康支出148.06万元，住房保障支出126.19万元。支出预算较2021年减少1343.48万元，主要是基本支出减少1217.54万元，项目支出减少125.94万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2111.62万元，一般公共预算财政拨款支出2111.62万元，比2021年减少1403.54万元，其中：基本支出2085.62万元，比2021年减少1217.54万元，主要原因是小学和幼儿园分开，在职教师和学生人数减少以及在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26万元，比2021年减少186万元，主要原因是学生生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，主要用于学生资助和校舍维修等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额20.10万元，其中：政府采购货物预算20.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购20.10万元，其中：政府采购货物预算20.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：杨大琴 联系方式：023－48271707
附表：重庆市万盛经开区万盛小学2022年预算情况说明及单位预算公开表
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