一、单位基本情况
(一)职能职责
1.全面贯彻国家教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责学籍管理。
5.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
(二)单位构成
学校内设机构4个:教导处、德育处、总务处、安保处。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数542.00万元,其中:一般公共预算财政拨款474.62万元,事业收入0.00万元,其他收入63.10万元,上年结转4.28万元。收入预算较2021年增加32.7万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少34.68万元,其他收入较2021年增加63.1万元,上年结转增加4.28万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数542.00万元,其中:教育支出422.65万元,社会保障和就业支出59.35万元,卫生健康支出30.33万元,住房保障支出29.67万元。支出预算较2021年增加32.7万元,主要是基本支出增加4.67万元,项目支出增加28.04万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入478.90万元,一般公共预算财政拨款支出478.90万元,比2021年减少30.40万元,其中:基本支出474.62万元,比2021年增加4.67万元,主要原因是在职教师人数增加,2022年初中生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算,相应支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4.28万元,比2021年减少35.06万元,主要原因是2022年生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算,相应支出减少,主要用于学生资助和校舍维修等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,比2021年增加0 万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额4.14万元,其中:政府采购货物预算4.14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购4.14万元,其中:政府采购货物预算4.14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位2022年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:李秋 联系方式:023-48338037
附表:万盛经开区石林中学2022年预算情况说明及单位预算公开表