一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万盛经济技术开发区青山湖实验学校是一个融幼儿园、小学为一体的农村学校。
单位主要职能:贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规,实施小学学历教育,推动基础教育事业发展;贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策,传播科学教育观念,促进农村幼教事业发展,促进幼儿体、智、德、美等和谐发展,保证幼儿身心健康和生命安全,促进家庭教育质量的不断提高,为青山周边地区适龄儿童提供就近入学。
(二)单位构成
学校内设机构5个:教导处、安保处、德育处、总务处及幼儿园。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2022年年初预算数528.43万元,其中:一般公共预算拨款503.37万元,事业收入2.16万元,其他收入17.99万元,上年结转4.91万元。收入较2021年减少248.68万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少273.74万元,事业收入较2021年增加2.16万元,其他收入较2021年增加17.99万元,上年结转较2021年增加4.91万元。
(二)支出预算。2022年年初预算数528.43万元,其中:教育支出预算399.42万元,社会保障和就业支出预算62.54万元,卫生健康支出预算35.2万元,住房保障支出预算31.27万元。支出预算较2021年减少248.68万元,主要是基本支出预算减少252.57万元,项目支出预算增加3.89万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入508.28万元,一般公共预算财政拨款支出508.28万元,比2021年减少268.83万元。其中:基本支出503.37万元,比2021年减少252.57万元,主要原因是初中部撤销,在职教师和学生人数减少,在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算,相应支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4.91万元,比2021年减少16.26万元,主要原因是学生生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算,主要用于学生资助和校舍维修等工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费 0万元;公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元:政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位2022年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:翁昌茂 联系方式:13983044700
附表:万盛经开区青山湖实验学校2022年预算情况说明及单位预算公开表