一、单位基本情况
（一）职能职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级教育主管部门的行政规章制度。
2．实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中教育（相关社会服务）
3．配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
4．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责按时清理、登记和发放各类资助等脱贫攻坚任务。
5．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
6．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
8．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）单位构成
学校内设机构7个：办公室、教务处、教师发展中心、德育处、体卫艺处、 安保处和总务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数4833.63万元，其中：一般公共预算财政拨款4072.13万元，其他收入700.02万元，上年结转61.48万元。收入预算较2021年增加430.14万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少331.36万元，其他收入较2021年增加700.02万元，上年结转较2021年增加61.48万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数4833.63万元，其中：教育支出3842.99万元，社会保障和就业支出501.86万元，卫生健康支出237.85万元，住房保障支出250.93万元。支出预算较2021年增加430.14万元，主要是基本支出减少7.52万元，项目支出增加437.66万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入4133.61万元，一般公共预算财政拨款支出4133.61万元，比2021年减少269.88万元，其中：基本支出4065.48万元，比2021年减少7.52万元，主要原因是2022年人员调整和招生片区规划调整，学生人数比2021年减少248人，在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出68.13万元，比2021年减少262.36万元，主要原因是2022年初中生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，相应支出减少，主要用于学生资助和校舍维修等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 21.04万元，其中：政府采购货物预算21.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购21.04万元，其中：政府采购货物预算21.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.65万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：文春梅 联系方式：023－ 48295505
附表：重庆市万盛经济技术开发区溱州中学2022年预算情况说明及单位预算公开表
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