一、单位基本情况
（一）职能职责
1．承担教育科学研究和中小学、职教教师干部培训职能。
2．承担为政府及教育行政部门教育决策服务和基层学校教育教学实践服务的任务。
3．承担全区基础教育学科教学研究、指导与服务；教育科研规划与课题管理。
4．承担学科教学评价与质量监控。
5．承担干部教师业务培训。
6．承担教研科研信息交流等职能职责。
（二）单位构成
学校内设机构8个：办公室、中学教研部、小学教研部、教师培训部、教育技术与质量监测中心、课程改革中心、教育科研部、总务后勤与安全保卫部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1021.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1018.45万元，上年结转3.00万元。收入预算较2021年减少139.83万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少142.83万元，上年结转较2021年增加3.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1021.45万元，其中：教育支出784.47万元，社会保障和就业支出117.53万元，卫生健康支出60.68万元，住房保障支出58.77万元。支出预算较2021年减少139.83万元，主要是基本支出减少104.47万元，项目支出减少35.36万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1021.45万元，一般公共预算财政拨款支出1021.45万元，比2021年减少139.83万元，其中：基本支出1005.95万元，比2021年减少104.47万元，主要原因是在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.50万元，比2021年减少35.36万元，主要原因是减少用于全区中小学教研工作，干部教师业务培训，中小学课程改革支出等培训费，主要用于农村中小学领雁工程、高考学科教师培训费等减少。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.00万元，比2021年增加0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.00万元；公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。本单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：肖玮 联系方式：023－48263441
附表：万盛经开区教师进修学校2022年预算情况说明及单位预算公开表
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