一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施高中教育发展规划、计划，推进高中教育发展和促进教育公平。
2．实施高中学历教育，促进基础教育发展。开展高中学历教育及相关社会服务。
（二）单位构成
学校内设机构9个：办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、体卫艺处、教师发展中心、学生生涯规划中心、现代教育技术中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 9176.86万元，其中：一般公共预算财政拨款 7176.93 万元，事业收入766.4万元，其他收入935万元，上年结转298.53万元。收入预算较2021年增加3784.77万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加1784.84万元，事业收入较2021年增加766.4万元，其他收入较2021年增加935万元，上年结转298.53万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数9176.86万元，其中：教育支出7559.52万元，社会保障和就业支出 798.22万元，卫生健康支出420万元，住房保障支出399.11万元。支出预算较2021年增加3784.77万元，基本支出增加2116.14万元，项目支出增加1668.63万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入7475.46万元，一般公共预算财政拨款支出7475.46万元，比2021年增加 1784.84万元，其中：基本支出 6606.52万元，比2021年增加2116.14 万元，主要原因是2022年进盛中学与四十九中学校合并为一所普通高中学校，学生人数与教师人数都有增加，2022年高中贫困生免学费（区级）和高中生均公用经费定额（区级）由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出868.94万元，比2021年减少32.77 万元，主要原因是2022年高中贫困生免学费（区级）和高中生均公用经费定额（区级）由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，相应支出减少。主要用于普通高中学生资助、普通高中改善办学条件资金、一中帮扶专项等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0 万元，比2021年减少 0 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 249.25万元，其中：政府采购货物预算249.25万元，政府采购工程预算0 ．00 万元，政府采购服务预算 0 ．00万元。一般公共预算拨款政府采购239.25万元，其中：政府采购货物预算 239.25万元，政府采购工程预算 0 ．00万元，政府采购服务预算 0 ．00万元。教育收费收入预算政府采购10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款570.41万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，2022年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人： 杨敏 联系方式：023－ 48882278
附表：重庆市第四十九中学校2022年预算情况说明及单位预算公开表
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