一、单位基本情况
重庆市万盛经开区教育局为经开区管委会组成部门，内设7个职能科室，直属事业单位6个，下属事业单位28个。独立预算事业单位30个（其中关工委办公室、学生资助管理中心、教育考试中心、电大站并入电教教仪站集中预算），均为财政全额拨款事业单位。
主要职能：
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。
（二）编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。
（三）统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。
（四）统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。
（五）统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。
（六）主管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。
（七）管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
（八）归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。
（九）归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。
（十）承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。
（十一）履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。
（十二）负责本系统内安全、信访稳定工作。
（十三）承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入38019.12万元，一般公共预算财政拨款支出38019.12万元，比2017年减少20243.35万元。其中：基本支出37739.12万元，比2017年减少2986.94万元，主要原因是在职综合目标考核和离退休建康疗养费等未纳入年初预算；项目支出280万元，比2017年减少17256.41万元，主要原因是上级资金未纳入年初预算。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2017年减少484万元，主要原因是教育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算49.5万元，比2017年增加4.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费5.5万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费44万元，比2017年增加5.05万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是公务用车运行维护费2018年预算口径为4万元/车/年。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算195.23万元，比2017年增加71.28万元，增长57.51%。主要用于：办公费、水电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
38019.12 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
31145.17 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
5000.86 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2716.74 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
3077.72 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
38019.12 |
本年支出合计 |
41940.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
3921.37 |
|
|
|
收入总计 |
41940.49 |
支出总计 |
41940.49 |
附件3
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
41940.49 |
3921.37 |
38019.12 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
31145.17 |
3921.37 |
27223.80 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2761.77 |
|
2761.77 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
2380.79 |
|
2380.79 |
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
250.98 |
|
250.98 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
24470.00 |
2121.37 |
22348.64 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
361.00 |
361.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
13876.62 |
1451.37 |
12425.25 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
6782.44 |
|
6782.44 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3449.95 |
309 |
3140.95 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
3047.23 |
1800.00 |
1247.23 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1800.00 |
1800.00 |
|
|
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
1247.23 |
|
1247.23 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
716.17 |
|
716.17 |
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
716.17 |
|
716.17 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5000.86 |
|
5000.86 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5000.86 |
|
5000.86 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.07 |
|
9.07 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3566.79 |
|
3566.79 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1424.99 |
|
1424.99 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2716.74 |
|
2716.74 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2716.74 |
|
2716.74 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
339.27 |
|
339.27 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2377.47 |
|
2377.47 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3077.72 |
|
3077.72 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3077.72 |
|
3077.72 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3077.72 |
|
3077.72 |
|
|
附件4
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
41940.49 |
37739.12 |
4201.37 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2761.77 |
2631.77 |
130.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
2380.79 |
2380.79 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
250.98 |
250.98 |
|
|
20502 |
普通教育 |
24470.00 |
22348.64 |
2121.37 |
|
2050201 |
学前教育 |
361.00 |
|
361.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
13876.62 |
12425.25 |
1451.37 |
|
2050203 |
初中教育 |
6782.44 |
6782.44 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
3449.95 |
3140.95 |
309.00 |
|
20503 |
职业教育 |
3047.23 |
1247.23 |
1800.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
1800.00 |
|
1800.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1247.23 |
1247.23 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
716.17 |
716.17 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
716.17 |
716.17 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5000.86 |
5000.86 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3566.79 |
3566.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1424.99 |
1424.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2716.74 |
2716.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
339.27 |
339.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2377.47 |
2377.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3077.72 |
3077.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3077.72 |
3077.72 |
|
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
38019.12 |
一、本年支出 |
41940.49 |
41940.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
38019.12 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
31145.17 |
31145.17 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
5000.86 |
5000.86 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2716.74 |
2716.74 |
|
|
|
二、上年结转 |
3921.37 |
住房保障支出 |
3077.72 |
3077.72 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3921.37 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
41940.49 |
支出总计 |
41940.49 |
41940.49 |
|
|
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
38019.12 |
37739.12 |
280.00 |
|
205 |
教育支出 |
27223.80 |
26943.80 |
280.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2761.77 |
2631.77 |
130.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
2380.79 |
2380.79 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
250.98 |
250.98 |
|
|
20502 |
普通教育 |
22348.64 |
22348.64 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
12425.25 |
12425.25 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
6782.44 |
6782.44 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
3140.95 |
3140.95 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1247.23 |
1247.23 |
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
1247.23 |
1247.23 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
716.17 |
716.17 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
716.17 |
716.17 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5000.86 |
5000.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5000.86 |
5000.86 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3566.79 |
3566.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1424.99 |
1424.99 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2716.74 |
2716.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2716.74 |
2716.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
339.27 |
339.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2377.47 |
2377.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3077.72 |
3077.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3077.72 |
3077.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3077.72 |
3077.72 |
|
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
37739.12 |
36089.58 |
1649.54 |
|
301 |
工资福利支出 |
36040.89 |
36040.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16366.20 |
16366.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.41 |
8.41 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2234.50 |
2234.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3566.79 |
3566.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1424.99 |
1424.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2182.04 |
2182.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1418.50 |
1418.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3077.72 |
3077.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5761.74 |
5761.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1649.54 |
|
1649.54 |
|
30201 |
办公费 |
322.38 |
|
322.38 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
4.26 |
|
4.26 |
|
30206 |
电费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.46 |
|
3.46 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
63.00 |
|
63.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
4.93 |
|
4.93 |
|
30216 |
培训费 |
313.84 |
|
313.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30224 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
376.01 |
|
376.01 |
|
30229 |
福利费 |
291.15 |
|
291.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.00 |
|
44.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
166.51 |
|
166.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.69 |
48.69 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.07 |
9.07 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.61 |
39.61 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
49.50 |
|
44.00 |
|
44.00 |
5.50 |
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
语音播报
退出播报模式
