一、单位基本情况
（一）职能职责
1.全面贯彻国家教育方针政策，坚持依法治学、依法治校，认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
2.组织和开展本校的教育教学科研和改革工作，负责对本校的教学业务的具体管理，按照保教结合原则，遵循幼儿身心发展规律，对幼儿实施德、智、体、美等全面发展教育；
3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
4.负责本校财务和基建管理，统筹管理本校教育经费，接受教育经费的审计监督，编制实施经费预决算工作；筹措经费，改善本校办学条件等工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区万盛幼儿园属区教育局二级预算全额拨款事业单位，幼儿园一共分两个园所，分别是万盛幼儿园、北城美地分园；内设5个职能部门：办公室、教学课程部、后勤财务部、安全保卫科和卫生保健部。本单位无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3472.19万元。收、支与2023年度相比，增加105.8万元，增长3.1%，主要原因是其他收入伙食费收支增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3472.19万元，与2023年度相比，增加105.8万元，增长3.1%，主要原因是其他收入伙食费收支增加。其中：财政拨款收入2459.81万元，占70.8%；事业收入504.14万元，占14.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入508.24万元，占14.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3472.19万元，与2023年度相比，增加105.8万元，增长3.1%，主要原因是其他收入伙食费收支增加。其中：基本支出1614.75万元，占46.5%；项目支出1857.43万元，占53.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2459.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.52万元，下降6.8%。主要原因是由于万幼集团分离，新华幼儿园和福耀幼儿园回原单位，在职人数减少，导致财政拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2459.81万元，与2023年度相比，减少178.52万元，下降6.8%。主要原因是由于万幼集团分离，新华幼儿园和福耀幼儿园回原单位，在职人数减少，导致财政财政拨款减少。较年初预算数增加1089.74万元，增长79.5%。主要原因是扩大学前教育资源补助资金项目、超额绩效清算等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2459.81万元，与2023年度相比，减少178.52万元，下降6.8%。主要原因是由于万幼集团分离，新华幼儿园和福耀幼儿园回原单位，在职人数减少，导致财政拨款减少。较年初预算数增加1089.74万元，增长79.5%。主要原因是扩大学前教育资源补助资金项目、超额绩效清算等增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出2131.52万元，占86.7%，较年初预算数增加1028.04万元，增长93.2%，主要原因是扩大学前教育资源补助资金项目增加，事业工资津补贴规范清算补发、事业人员2023年超额绩效清算增加等。
（2）社会保障和就业支出199.55万元，占8.1%，较年初预算数增加64.05万元，增长47.3%，主要原因是养老保险基数调整，补缴养老保险等。
（3）卫生健康支出64.1万元，占2.6%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.4%，主要原因是人员变动等。
（4）住房保障支出64.64万元，占2.6%，较年初预算数减少2.07万元，下降3.1%，主要原因是缴费基数标准调整等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1614.75万元。其中：人员经费1498.53万元，与2023年度相比，增加30.83万元，增长2.1%，主要原因是养老保险基数调整，补缴养老保险，超额绩效清算等。人员经费用途包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费116.22万元，与2023年度相比，减少36.17万元，下降23.7%，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出10.09万元，与2023年度相比，减少3.14万元，下降23.7%，主要原因是人员减少，教师外出培训人次减少。本年度差旅费支出2.68万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长7.2%，主要原因是外派参加活动增加和新入职教师进行政审，差旅费增加等。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购框架协议办公用A4纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政财政资金845.06万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴静 19123341670
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