一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本单位教育的发展战略、管理规章，研究、决定专业建设、校企合作、学生就业等教育改革和发展的重大问题。

2.全面实施中等职业技术教育，以培养高、中、初级技能人才和管理人才为宗旨，倡导“工学结合，校企合作”的人才培养模式。

3.培养高素质劳动者和技能型人才，开展相关职业技能培训，为地方社会经济发展服务的职责。

（二）机构设置

学校内设机构10个：党政办公室、教务处、德育处、安保处、总务处、产教融合办公室、招生就业培训处、通信与电商专业部、汽修与机电专业部、旅游与教育专业部。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3724.61万元，支出总计3724.61万元。收支较上年决算数增加92.11万元，增长2.54%，主要原因是本年度政府性基金增加；住宿生人数增加，事业收入增加；其他收入纳入年度决算。

2.收入情况。2023年度收入合计3724.61万元，较上年决算数增加92.11万元，增长2.5%，主要原因是本年度政府性基金增加；住宿生人数增加，事业收入增加；其他收入纳入年度决算。其中：财政拨款收入3519.32万元，占94.5%；事业收入70.29万元，占1.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入135万元，占3.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3724.61万元，较上年决算数增加92.11万元，增长2.5%，主要原因是本年度政府性基金增加；住宿生人数增加，事业收入增加；其他收入纳入年度决算。其中：基本支出3000.16万元，占80.5%；项目支出724.44万元，占19.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3519.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少57.01万元，下降1.6%。主要原因是本年度人员减少2人，2023年下半年奖励性绩效未发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3495.68万元，较上年决算数减少80.65万元，下降2.3%。主要原因是超额绩效未清算、社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致、2023年下半年奖励性绩效未发放。较年初预算数减少574.30万元，下降14.1%。主要原因是社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致，本年度人员减少2人，2023年下半年奖励性绩效未发放；中职教育质量提升资金和中职学生资助经费（上级资金），两个项目资金未使用完，财政收回次年安排。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3495.68万元，较上年决算数减少80.65万元，下降2.3%。主要原因是超额绩效未清算、社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致、2023年下半年奖励性绩效未发放。较年初预算数减少574.3万元，下降14.1%。主要原因是社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致，本年度人员减少2人，2023年下半年奖励性绩效未发放；中职教育质量提升资金和中职学生资助经费（上级资金），两个项目资金未使用完，财政收回次年安排。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2758.81万元，占78.9%，较年初预算数减少531.67万元，下降16.2%，主要原因是超额绩效未清算、2023年下半年奖励性绩效未发放。

（2）社会保障与就业支出447.46万元，占12.8%，较年初预算数减少21.99万元，下降4.7%，主要原因是预算基数与实际缴存基数口径不一致，本年度人员减少2人。

（3）卫生健康支出150.91万元，占4.3%，较年初预算数减少6.07万元，下降3.9%，主要原因是预算基数与实际缴存基数口径不一致，本年度人员减少2人。

（4）住房保障支出138.5万元，占4.0%，较年初预算数减少14.57万元，下降9.5%，主要原因是预算基数与实际缴存基数口径不一致，本年度人员减少2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3000.16万元。其中：人员经费2646.61万元，较上年决算数减少164.45万元，下降5.9%，主要原因是超额绩效未清算、社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致、2023年下半年奖励性绩效未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费353.55万元，较上年决算数增加26.04万元，增长8.0%，主要原因是2023年福利费、在职职工教育经费（事业）预算口径与2022年预算发生变化，预算费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入23.64万元，较上年决算数增加23.64万元，增长100.0%。本年支出23.64万元，较上年决算数增加23.64万元，增长100.0%，主要原因是本年度根据《关于印送万盛经开区2023年预算调整备案审查意见的通知》（渝人财【2023】23号）调整预算书安排了预算，2022年度无预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。主要原因是我单位属于教育局下属二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出67.5万元，较上年决算数增加14.39万元，增长27.1%，主要原因是“双优”学校建设项目顺利推进，加大了专业教师师资培训，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额85.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.86万元。授予中小企业合同金额85.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额85.86万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学生公寓管理服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金413.64万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对特殊教育补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7万元，评价得分100分，评价等次为优；对万盛电子信息技术专业教学、培训和服务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分89.16分，评价等次为良；对中职教育质量提升资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金148.49万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标及指标值设置不合理偏离度较大导致全年绩效目标无法完成等主要问题，提出在开展绩效自评时设置指标和指标值要全面考虑，尽量做到准确等下一步工作建议；对临聘人员经费项目名称开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.78万元，评价得分100分；对中职学生资助经费（住宿费）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.55万元，评价得分90分，评价等次为优；对中职学生资助经费（上级资金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金207.78万元，评价得分100分，评价等次为优；对中职学生资助经费（贫困生助学金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.82万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标及指标值设置不合理偏离度较大导致全年绩效目标无法完成等主要问题，提出开展绩效自评时设置指标和指标值要全面考虑，尽量做到准确等下一步工作建议；对中职学生资助经费（建卡学生助学金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.22万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标及指标值设置不合理偏离度较大导致全年绩效目标无法完成等主要问题，提出开展绩效自评时设置指标和指标值要全面考虑，尽量做到准确等下一步工作建议；对教育收费弥补公用经费不足项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；对其他收入对应支出项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48271162。