一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2．编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3．统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

4．统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5．统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。

6．主管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。

7．管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8．归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。

9．归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。

10．承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

11．履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。

12．负责本系统内安全、信访稳定工作。

13．承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经开区教育局，为万盛经开区党工委、管委会的内设机构。万盛经开区教育督导室挂靠万盛经开区教育局。教育局有内设职能科室6个，分别为校外教育培训监管科、教育科、办公室、计划财务科、人事科、安全管理科，为财政全额拨款行政单位。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2309.13万元，支出总计2309.13万元。收支较上年决算数减少667.44万元、下降22.4％，主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。

2．收入情况。2021年度收入合计2309.13万元，较上年决算数减少667.44万元，下降22.4％，主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。其中：财政拨款收入2309.13万元，占100．0％。

3．支出情况。2021年度支出合计2309.13万元，较上年决算数减少623.66万元，下降21.3％，主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。其中：基本支出360.72万元，占15.6％；项目支出1948.41万元，占84.4％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少43.78万元，下降100．0％，本单位2021年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2309.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少667.44万元，下降22.4％。主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2309.13万元，较上年决算数减少667.44万元，下降22.4％。主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。较年初预算数减少7，255.44万元，下降75.9％。主要原因是扩大学前教育资源补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等减少，为加强学校综合考核管理力度，教育局本级统筹部分资金对学校进行考核，在年中二次分配到学校支出。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，309.13万元，较上年决算数减少623.66万元，下降21.3％。主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。较年初预算数减少7，255.44万元，下降75.9％。主要原因是扩大学前教育资源补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等减少，为加强学校综合考核管理力度，教育局本级统筹部分资金对学校进行考核，在年中二次分配到学校支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少43.78万元，下降100．0％，本单位2021年度无结转结余情况。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2，175.51万元，占94.2％，较年初预算数减少7，130.79万元，下降76.6％，主要原因是扩大学前教育资源补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等减少，为加强学校综合考核管理力度，教育局本级统筹部分资金对学校进行考核，在年中二次分配到学校支出。

（2）社会保障与就业支出37.59万元，占1.6％，较年初预算数减少70.44万元，下降65.2％，主要原因是工资政策调整。

（3）卫生健康支出20.89万元，占0.9％，较年初预算数减少12.22万元，下降36.9％，主要原因是规范生育保险缴费基数。

（4）农林水支出57.81万元，占2.5％，较年初预算数减少42.19万元，下降42.2％，主要原因是减少贫困大学生助学贷款风险保证金。

（5）住房保障支出17.34万元，占0.8％，较年初预算数增加0.21万元，增长1.2％，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出360.72万元。其中：人员经费215.05万元，较上年决算数减少86.5万元，下降28.7％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费145.68万元，较上年决算数增加5.96万元，增长4.3％，主要原因是职工培训费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.76万元，较年初预算数减少2.74万元，下降36.5％，较上年支出数减少2.83万元，下降37.3％，较年初预算和上年决算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只不减增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.48万元，主要用于车辆燃油费用、维修维护费用、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降42.0％，较上年支出数减少3.76万元，下降51.9％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.28万元，主要用于接待开州区教育卫生扶贫协作对接、重庆市教育形势分析成员、重庆市教育第四督查组督查狠抓落实事项等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降14.7％，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.93万元，增长265.7％，主要原因是增加了扶贫协作对接公务接待等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.12元，车均购置费0万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出０万元，较上年决算数增加０万元，增长0.0％，本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出9.42万元，较上年决算数增加6.1万元，增长183.7％，主要原因是本单位2021年度加大了培训力度。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出145.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.96万元，增长4.3％，主要原因是职工培训费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1575.31万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我部门城乡义务教育经费保障专项开展了重点绩效评价，评价等级为“优”。
　1．项目基本情况。为切实提升万盛经开区城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，重庆市万盛经开区财政局《关于下达2020　年城乡义务教育补助经费（直达资金）的通知》（万盛财行发〔2020〕46　号）下达2020　年城乡义务教育补助经费（直达资金）206　万元，其中，生均公用经费197万元，寄宿贫困生生活费6　万元，非寄宿贫困生生活费2　万元，校舍安全保障长效机制1　万元，用于开支各学校公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用等五方面。

2．发现的主要问题。

多数学校内控管理制度及资金管理制度不够完善。

3．相关建议。

严格按照万盛经开区教育局相关制度和工作要求加强项目管理，各中小学尽快完善内控管理制度及资金管理制度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—64183268。