重庆市万盛职业教育中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.全面贯彻执行教育方针,坚持就业与升学并重,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的技能人才。
2.坚持立德树人根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3.深化“三教”改革,推进产教融合校企合作,创新育人模式,提升“双师型”教师队伍建设水平和人才培养质量。
4.及时优化专业设置,形成适应区域经济发展的优势特色专业。
5.充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,推进安全培训、就业创业培训、职业技能提升培训和技术服务等工作,提高社会成员职业素质。
(二)机构设置
重庆市万盛职业教育中心属区教育局二级预算全额拨款事业单位。该单位内设办公室、教务处、德育处、产教融合办公室、汽修与机电专业部、通信与电商专业部、旅游与教育专业部等10个职能部门。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3824.38万元,支出总计3824.38万元。收支较上年决算数增加355.71万元,增长10.3%,主要原因是2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、专业建设项目增加等。
2.收入情况。2020年度收入合计3633.67万元,较上年决算数增加443.36万元,增长13.9%,主要原因是2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、专业建设项目增加等。其中:财政拨款收入3610.51万元,占99.4%;事业收入23.16万元,占0.6%;此外,使用年初结转和结余190.71万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3322.64万元,较上年决算数增加44.68万元,增长1.4%,主要原因是2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、专业建设项目增加等。其中:基本支出2490.48万元,占75%;项目支出832.16万元,占25%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余501.74万元,较上年决算数增加311.03万元,增长163.1%,主要原因是专业建设项目周期长。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计3801.21万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加347.28万元,增长10.1%,主要原因是2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、专业建设项目增加等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3610.51万元,较上年决算数增加434.94万元,增长13.7%,主要原因是2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、专业建设项目增加等。较年初预算数增加906.79万元,增长33.5%,主要原因是年中追加安排上级专项资金、年中二次分配奖励性绩效及计提的五险一金、年中追加生均公用经费、2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标等。此外,年初财政拨款结转和结余190.71万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3299.48万元,较上年决算数增加36.25万元,增长1.1%,主要原因是2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、2020年专业建设项目增加等。较年初预算数增加595.76万元,增长22%,主要原因是年中二次分配奖励性绩效及计提的五险一金、年中追加生均公用经费、2020年政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标、专业建设项目增加等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余501.74万元,较上年决算数增加311.03万元,增长163.1%,主要原因是专业建设项目周期长。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2601.44万元,占78.8%,较年初预算数增加486.85万元,增长23%,主要原因是年中二次分配奖励性绩效、年中追加生均公用经费、政策性增资、综合目标考核调标、专业建设项目增加等。
(2)社会保障与就业支出415.75万元,占12.6%,较年初预算数增加77.65万元,增长23%,主要原因是政策性增资使缴费基数增加、退休健康休养费调标、30%奖励性绩效工资计提的社保缴费由教育局预算在年中二次分配给学校等,因此社会保障与就业支出增加。
(3)卫生健康支出148.10万元,占4.5%,较年初预算数增加14.31万元,增长10.7%,主要原因是政策性增资使缴费基数增加、30%奖励性绩效工资计提的社保缴费由教育局预算在年中二次分配给学校等,因此医疗保险支出增加。
(4)住房保障支出134.19万元,占4.1%,较年初预算数增加16.94万元,增长14.4%,主要原因是政策性增资使缴费基数增加、30%奖励性绩效工资计提的住房保障支出由教育局预算在年中二次分配给学校,因此公积金支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2490.48万元。其中:人员经费2395.06万元,较上年决算数减少19.06万元,下降0.8%,主要原因是人员调出、退休等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出(临时工工资等)、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费95.42万元,较上年决算数减少26.08万元,下降21.5%,主要原因是调整计提基数。公用经费用途主要包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少2.80万元,下降35.9%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.00万元,主要用于教师培训、应急处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少2.80万元,下降35.9%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额49.59万元,其中:政府采购货物支出49.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.59万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学前教育实战演练平台及实训软件。
(四)数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金523.1396万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,基本达到预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
(1)部门单位整体绩效自评表
我单位属二级预算单位,故未开展整体绩效评价。
(2)部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表 |
主管
部门 |
重庆市万盛经开区教育局 |
自评总分 |
91.00 |
项目
名称 |
中职生均公用经费 |
联系人 |
犹广明 |
联系电话 |
15922709266 |
项目资金(万元) |
项目 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行权重 |
执行率得分 |
金额 |
190.96 |
189.96 |
189.96 |
100.00% |
10 |
10.00 |
其中:上级补助 |
31 |
30 |
30 |
|
|
|
区级资金 |
159.96 |
159.96 |
159.96 |
|
|
|
社会投资 |
|
|
|
|
|
|
单位其他资金 |
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
满足学校日常运转和教师业务培训等方面开支需求。 |
1.满足学校日常运转、教师培训、维修等方面的开支需求。
2.全年189.96万元,其中上级补助30万元。根据学生实际人数调整预算指标,追减市级预算指标1万元。 |
1.生均公用经费资金及时足额拨付到位,学校教育教学、校内外实训实训、师资培训、设施设备购置和校舍维修等得以正常开展。
2.2020年中职生均公用经费实际拨付189.96万元,其中市级资金30万元,区级资金159.96万元,圆满完成年初设定目标。 |
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 标权重% |
全年完成值 |
指标
得分 |
是 |
在籍学生人数 |
15 |
人 |
= |
1333 |
1264 |
15 |
1264 |
13.50 |
是 |
保障学校正常运转率 |
20 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
100 |
18.00 |
|
中职学生生均标准 |
25 |
元/生.年 |
= |
1500 |
1500 |
25 |
1500 |
22.50 |
|
按时规范使用经费,支付完成率 |
20 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
100 |
18.00 |
|
促进中职招生完成率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
95 |
9.00 |
合计 |
90 |
—— |
—— |
—— |
—— |
90 |
—— |
81.00 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48271162。