重庆市进盛实验中学校
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施高中教育发展规划、计划，推进高中教育发展和促进教育公平。
2．实施高中学历教育，促进基础教育发展。开展高中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置
重庆市进盛实验中学校属区教育局二级预算全额拨款事业单位，学校有9个内设职能部门，分别是办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、体卫艺处、教师发展中心、学生生涯规划中心、现代教育技术中心。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计5,522.25万元，支出总计5,522.25万元。收支较上年决算数增加299.28万元、增长5.7％，主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。
2．收入情况。2020年度收入合计5,522.25万元，较上年决算数增加399.28万元，增长7.8％，主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。其中：财政拨款收入5,300.90万元，占96％；事业收入221.35万元，占4％。
3．支出情况。2020年度支出合计5,393.25万元，较上年决算数增加170.28万元，增长3.3％，主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。其中：基本支出4,472.60万元，占82.9％；项目支出920.65万元，占17.1％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余129.00万元，较上年决算数增加129.00万元，增长100％，主要原因是本年新高考综合改革业务工作跨年度，该项目按进度付款，形成暂时性专项结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,300.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加283.52万元，增长5.7％。主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,300.90万元，较上年决算数增加409.73万元，增长8.4％。主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。较年初预算数增加1,425.91万元，增长36.8％。主要原因是年中追加安排上级专项资金、年中二次分配奖励性绩效及计提的五险一金、年中追加生均公用经费、政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,171.90万元，较上年决算数增加280.73万元，增长5.7％。主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。较年初预算数增加1,296.91万元，增长33.5％。主要原因是年中追加安排上级专项资金、年中二次分配奖励性绩效及计提的五险一金、年中追加生均公用经费、政策性增资、综合目标考核调标、健康休养费调标等。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余129.00万元，较上年决算数增加129.00万元，增长100％，主要原因是本年新高考综合改革业务工作跨年度，该项目按进度付款，形成暂时性专项结转。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4,012.00万元，占77.6％，较年初预算数增加1,117.33万元，增长38.6％，主要原因是年中二次分配奖励性绩效、年中追加生均公用经费、政策性增资、综合目标绩效考核调标等。
（2）社会保障与就业支出660.32万元，占12.8％，较年初预算数增加120.78万元，增长22.4％，主要原因是政策性增资使缴费基数增加、退休健康休养费调标、30％奖励性绩效工资计提的社保缴费由教育局预算在年中二次分配给学校等，因此社会保障与就业支出增加。
（3）卫生健康支出258.14万元，占5％，较年初预算数增加26.94万元，增长11.7％，主要原因是政策性增资使缴费基数增加，30％奖励性绩效工资计提的社保缴费由教育局预算在年中二次分配给学校，因此医疗保险支出增加。
（4）住房保障支出241.45万元，占4.7％，较年初预算数增加31.88万元，增长15.2％，主要原因是政策性增资使缴费基数增加，30％奖励性绩效工资计提的住房保障支出由教育局预算在年中二次分配给学校，因此公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出4,472.60万元。其中：人员经费4,294.99万元，较上年决算数增加90.10万元，增长2.1％，主要原因是政策性增资、综合目标考核调标、退休健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（临时工工资等）、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费177.61万元，较上年决算数减少24.01万元，下降11.9％，主要原因是调整计提基数。公用经费用途主要包括邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降10％，较上年支出数减少1.33万元，下降42.5％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.80万元，主要用于教师培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降10％，较上年支出数减少1.33万元，下降42.5％，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，主要是用于教师培训等，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额89.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.82万元。授予中小企业合同金额89.82万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额89.82万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购学生公寓管理服务。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金177.6万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
（１）部门单位整体绩效自评表
我单位属二级预算单位，故未开展整体绩效评价。
（２）部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
|
主管部门 |
万盛经开区教育局 |
自评总分 |
91 |
|
项目名称 |
普通高中生均公用经费补助 |
联系人 |
梁光华 |
联系电话 |
15922709738 |
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
120 |
149.6 |
149.6 |
100％ |
10 |
10.00 |
|
其中：上级补助 |
|
59.6 |
59.6 |
|
|
|
|
区级资金 |
120 |
90 |
90 |
|
|
|
|
社会投资 |
|
|
|
|
|
|
|
单位其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
满足学校日常运转和教师培训、日常零星维修等方面的开支需求。 |
1、满足学校日常运转和教师培训、日常零星维修等方面的开支需求。2020年全年预算数149.6万元，其中市级补助资金59.6万元，区级预算90万元。2、区级配套资金比例由80％调整为60％，因此区财政追减指标30万元。 |
满足了学校日常运转和教师培训、日常零星维修等方面的开支需求。2020年全年预算数149.6万元，其中市级补助资金59.6万元，区级预算90万元。市级资金59.6万，圆满完成年初设定目标． |
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指
标权重％ |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
普通高中学生人数 |
15 |
人 |
＝ |
1496 |
1496 |
15 |
1496 |
13.50 |
|
是 |
补助资金足额到校 |
20 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
普通高中生均公用经费标准 |
25 |
元／生．年 |
＝ |
1000 |
1000 |
25 |
1000 |
22.50 |
|
是 |
支付完成率 |
20 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
促进高中招生完成率 |
5 |
％ |
≥ |
95 |
95 |
5 |
95 |
4.5 |
|
是 |
师生满意度 |
5 |
≥ |
≥ |
98 |
98 |
5 |
98 |
4.5 |
|
合计 |
90 |
—— |
—— |
—— |
—— |
90 |
—— |
81 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48882278。
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