一、部门基本情况

（一）职能职责。

1﹒贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2﹒编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3﹒统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

4﹒统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5﹒统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。

6﹒主管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。

7﹒管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8﹒归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。

9﹒归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。

10﹒承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

11﹒履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。

12﹒负责本系统内安全、信访稳定工作。

13﹒承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

本部门独立编制机构共35个，其中行政机构1个，事业机构34个；独立核算机构31个，其中行政机构1个，事业机构30个。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位和30个事业单位：万盛经开区教育局、万盛经开区教育服务中心、万盛经开区电教教仪站、万盛经开区万盛小学、重庆市第49中学校、重庆市进盛实验中学校、万盛职业教育中心等。

（四）机构改革情况。

本部门2019年未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1﹒总体情况。2019年度收入总计64,925.21万元，支出总计64,925.21万元。收支较上年决算数增加3,853.1万元、增长6.3%，主要原因是政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标、增加保障性安居工程配套设施资金（和平、新华小学综合楼工程）等。

2﹒收入情况。2019年度收入合计64,182.04万元，较上年决算数增加3,109.93万元，增长5.1%，主要原因是政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标、增加保障性安居工程配套设施资金（和平、新华小学综合楼工程）等。其中：财政拨款收入63,218.12万元，占98.5%；事业收入837.97万元，占1.3%；其他收入125.95万元，占0.2%。此外，年初结转和结余743.17万元。

3﹒支出情况。2019年度支出合计59,757.33万元，较上年决算数减少554.61万元，下降0.9%，主要原因是部分项目按进度付款，未形成支出。其中：基本支出48,054.25万元，占80.4%；项目支出11,703.08万元，占19.6%。

4﹒结转结余情况。2019年度年末结转和结余5,167.88万元，较上年决算数增加4,407.71万元，增长579.8%，主要原因是由于部分专项业务工作跨年度、部分项目按进度付款,形成暂时性专项结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计63,961.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,889.18万元，增长4.7%。主要原因是政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标、增加保障性安居工程配套设施资金（和平、新华小学综合楼工程）等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1﹒收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入63,032.12万元，较上年决算数增加2,245.01万元，增长3.7%。主要原因是政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标、增加保障性安居工程配套设施资金（和平、新华小学综合楼工程）等。较年初预算数增加10,680.3万元，增长20.4%。主要原因是年中追加安排上级专项资金、债券资金、政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标等。此外，年初财政拨款结转和结余634.17万元。

2﹒支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出58,498.41万元，较上年决算数减少1,637.53万元，下降2.7%。主要原因是部分项目按进度付款，未形成支出。较年初预算数增加6,146.59万元，增长11.7%。主要原因是年中追加安排上级专项资金、债券资金、政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标等。

3﹒结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,167.88万元，较上年决算数增加4,516.71万元，增长693.6%，主要原因是由于部分专项业务工作跨年度、部分项目按进度付款,形成暂时性专项结转。

4﹒比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出45,026.35万元，占77.0%，较年初预算数增加4,487.61万元，增长11.1%，主要原因是年中追加安排上级专项资金、债券资金、政策性增资、综合目标绩效考核调标等。

（2）社会保障与就业支出8,262.97万元，占14.1%，较年初预算数增加1,198.89万元，增长17.0%，主要原因是政策性增资使缴费基数增加、退休建康休养费调标等。

（3）卫生健康支出2,683.98万元，占4.6%，较年初预算数增加303.91万元，增长12.8%，主要原因是政策性增资使缴费基数增加，因此医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出2,525.11万元，占4.3%，较年初预算数增加156.18万元，增长6.6%，主要原因是政策性增资使缴费基数增加，因此公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出48,054.25万元。其中：人员经费45,503.52万元，较上年决算数增加5,177.72万元，增长12.8%，主要原因是政策性增资、综合目标绩效考核调标、退休健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（临时工工资等）、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费2,550.73万元，较上年决算数增加280.77万元，增长12.4%，主要原因是政策性增资使计提的公用经费增加（培训费、党建经费、福利费、工会经费等）。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余109万元，年末结转结余0万元。本年收入186万元，较上年决算数减少99万元，下降34.7%，主要原因是上年安排了100万元用于进盛中学风雨篮球操场改造，今年没有此项目资金。本年支出295万元，较上年决算数增加119万元，增长67.6%，主要原因是本年支出了上年结转结余资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计32.78万元，较年初预算数减少20.02万元，下降37.9%；较上年支出数减少2.12万元，下降6.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费31.59万元，主要用于业务检查、市内因公出行、培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.41万元，下降34.2%；较上年支出数减少1.95万元，下降5.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.19万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.61万元，下降75.2%；较上年支出数减少0.18万元，下降13.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待5批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出278.61万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加87.75万元，增长46.0%，主要原因是按照预算编制口径福利费标准增加，同时，教育系统计提奖励性绩效福利费用由教育局机关统一管理使用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，本单位2019年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出386.39万元，较上年决算数减少11.50万元，下降2.9%，主要原因是上级取消教育管理干部第二阶断培训，因此财政追减部分资金，使培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,297.07万元，其中：政府采购货物支出2,404.05万元、政府采购工程支出1,839.32万元、政府采购服务支出53.7万元。授予中小企业合同金额2,149.57万元，占政府采购支出总额的50.0%，其中：授予小微企业合同金额2,149.57万元，占政府采购支出总额的50.0%。主要用于采购学校教学办公家具、学校生活设施设备、学生饮用奶、学校运动场地维护、校舍维修维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金11079.54万元。

（二）绩效自评结果。

教育附加安排城域网宽带租赁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标和合同，移动和电信共向教育城域网提供800M出口带宽。经实际监测，教育城域网出口带宽不低于1000M。2019年电信的光缆没有故障，移动的个别光缆因意外发生过故障，但都在24小时内抢修恢复，没有影响教育城域网的稳定运行。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保证教育系统3.5万师生全年上网的需求，圆满完成年初预设教育城域网使用人次≥1900000的目标。二是圆满支持教育系统2700余个监控视频接入公安应急指挥系统。发现的问题及原因，移动公司青年关坝片区有1条长距离链路光模块功率不够、光衰较大，在高速链路（万兆）运行过程中错误较多。发现问题后移动公司立即进行了整改，光模块更换成支持80公里的长距离高功率光模块，并同时更换了光缆，整改后经检查光缆光衰满足要求。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局组织第三方机构对我部门7所学校2019年度生均公用经费项目开展重点绩效评价。生均公用经费项目：根据《2019年万盛经开区教育局预算指标审批表》，49中学、进盛中学、职教中心、104中学、关坝中学、万盛小学、青年小学等7所学校2019年度生均公用经费预算金额合计1,338.86万元。其中普通高中生均公用经费为460.00万元，普通初中生均公用经费为410.03万元，中职学校生均公用经费为246.3万元，小学生均公用经费为222.53万元。2019年度7所学校合计收到生均公用经费1,323.82万元，使用生均公用经费合计1,323.82万元。评价结果为“良”。由于疫情影响，重点绩效评价正式报告尚未出具，待正式报告出具后由区财政局适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64183260。

重庆市万盛经济技术开发区教育局2019年度部门决算情况说明.doc