一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局为管委会组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订经开区工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家和重庆市产业政策以及经开区产业发展阶段性规划，拟订阶段性产业支持政策并组织实施，引导、扶持工业和信息产业发展；

2.监测、调研、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；

3.负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，规划、组织重大工业和信息产业建设项目。负责工业及信息企业技术改造项目核准和备案（采矿业和能源项目除外）。负责工业各类财政专项资金的使用安排。对重大技术改造项目投资情况实施监督管理。参与财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实；

4.负责统筹工业项目招商引资工作。拟订并组织实施工业对外招商年度工作计划和实施方案。组织参与工业招商引资活动。负责重大项目洽谈、跟踪、协调。根据产业发展规划，收集、整理、审核，建立并及时更新工业招商项目库。拟订工业主导产业发展规划和年度计划并组织实施。负责研究产业政策；

5.负责大数据应用发展管理。研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责大数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。统筹推进智慧城市建设。负责研究推进大数据资源流通交易。负责推动大数据安全体系建设工作。负责协调信息基础设施建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题；

6.加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。指导、管理工业行业协会。指导工业企业融资工作，参与企业担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作，依法维护其合法权益；

7.负责电力、天然气日常运行调度和行业管理。负责协调电力、天然气、通讯线缆设施保护工作。负责压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料经营企业的行业管理和安全生产监督管理。负责民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督管理。负责盐行业管理和储备盐管理工作，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。配合抓好无线电管理工作；

8.组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导、推进集体企业改革工作；

9.统筹推进军民融合工作。牵头负责区内军工闲置资源盘活利用工作。引导区内工业企业进入军工配套体系，提升本地产品军工配套水平和配套率；

10.拟订工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作；

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局内设8个职能科室：办公室、经济运行科、规划投资科、招商科、信息化管理科、企业发展促进科、安全综合科、节能与综合利用科。

（三）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局下属事业单位3个：重庆市万盛经济技术开发区油电气服务中心、重庆市万盛经济技术开发区大数据资源服务中心、重庆市万盛经济技术开发区军民融合发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,618.06万元，支出总计9,618.06万元。收支较上年决算数增加4685.34万元,增长95.0%。主要原因是2022年本部门通信设备、计算机及其他电子设备制造业和重大公共卫生服务专项资金增加，主要用于工业互联网协同制造和疫情防控医疗物资保障等。

2.收入情况。2022年度收入合计9,618.06万元，较上年决算数增加4685.34万元，增长95.0%，主要原因是2022年本部门通信设备、计算机及其他电子设备制造业和重大公共卫生服务专项资金增加，主要用于工业互联网协同制造和疫情防控医疗物资保障等。其中：财政拨款收入9,618.06万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,618.06万元，较上年决算增加4685.34万元，增长95.0%，主要原因是2022年本部门通信设备、计算机及其他电子设备制造业和重大公共卫生服务专项资金增加，主要用于工业互联网协同制造和疫情防控医疗物资保障等。其中：基本支出956.22万元，占9.9%；项目支出8,661.85万元，占90.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,618.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4685.34万元，增长95.0%。主要原因是2022年本部门通信设备、计算机及其他电子设备制造业和重大公共卫生服务专项资金增加，主要用于工业互联网协同制造和疫情防控医疗物资保障等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,037.66万元，较上年决算数增加6651.66万元，增长278.8%。较年初预算数增加2,881.85万元，增长46.8%。主要原因是2022年本部门通信设备、计算机及其他电子设备制造业和重大公共卫生服务专项资金增加，主要用于工业互联网协同制造和疫情防控医疗物资保障等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,037.66万元，较上年决算数增加6651.66万元，增长278.8%。较年初预算数增加2,881.85万元，增长46.8%。主要原因是2022年本部门通信设备、计算机及其他电子设备制造业和重大公共卫生服务专项资金增加，主要用于工业互联网协同制造和疫情防控医疗物资保障等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数减少6.01万元，减少37.5%，主要原因是全区招商团队大力创新招商方式，2022年度本部门新增招商引资工作经费分配额10.00万元。

（2）科学技术支出832.72万元，占9.2%，较年初预算数增加62.72万元，增长8.1 %，主要原因是本部门2022年市级补助资金增加，主要用于企业研发补助。

（3）社会保障与就业支出249.73万元，占2.8%，较年初预算数增加130.69万元，增长109.8%，主要原因是追加企业三类人员提标后生活医疗补助、退休人员抚恤金等。

（4）卫生健康支出343.70万元，占3.8%，较年初预算数增加301.23万元，增长709.3%，主要原因是疫情防控费用增加，主要用于疫情防控物资保障。

（5）节能环保支出222.00万元，占2.5%，较年初预算数增加222.00万元，增长100.0%，主要原因是本部门2022年市级补助资金增加，主要用于企业污染治理和节能减碳补助。

（6）城乡社区支出1,273.00万元，占14.1%，较年初预算数增加1,273.00万元，增长100.0%，主要原因是中央补助资金增加，主要用于城市燃气管道等老化更新改造补助。

（7）资源勘探信息等支出6,072.49万元，占67.2%，较年初预算数增加4667.56万元，增长332.2%，主要原因是中央补助资金增加，主要用于工业企业互联网协同制造。

（8）住房保障支出34.02万元，占0.4%，较年初预算数增加0.46万元，增长1.4%，主要原因是追加了人员经费清算部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出956.22万元。其中：人员经费844.86万元，较上年决算数增加339.49万元，增长67.2%，主要原因是追加了人员清算部分、退休人员抚恤金和人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等各项费用支出。公用经费111.36万元，较上年决算数减少32.60万元，减少22.6%，主要原因是人员经费和公用经费结构调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等各项费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收支580.40万元，较上年决算数减少1966.30万元，减少77.2%，主要原因是政府性基金财政拨款项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.66万元，较年初预算数减少0.09万元，下降1.0%；主要原因是受疫情防控影响，公务接待工作减少，同时严格控制公务接待有关标准，认真落实公务车使用规定，降低公务车维护运行成本。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费、公务车购置费。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于机要文件领取、企业园区调研、安全检查、招商引资等公务活动车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是认真落实公务车使用规定，降低公务车维护运行成本。与上年支出数持平。

公务接待费2.75万元，主要用于接待市相关部门、县（区）来我区出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动人员。费用支出与年初预算数和上年支出数都持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次292人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100.0%，本年度培训费支出2.23万元，较上年决算数增加0.90万元，增长28.8%，主要原因是本部门因实际业务工作需要，召开了全区工业企业高质量发展大会和工业企业业务培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.75万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少72.21万元，减少50.2%，主要原因是人员经费和公用经费结构调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个部门整体和3个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金9618.06万元；本部门未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

2022年度我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政委托第三方对我部门天然气进村工程专项项目开展了重点绩效评价，得分为78.19分，评价等级为“中”。

1、项目基本情况：为深入贯彻落实党工委（扩大）会议精神和区管委会工 作报告部署，持续改善民生，深化城乡一体发展，紧扣“天 然气进村”总目标，以“先镇后村、先集中后分散、分期分批”为总体思路，统筹考虑、分步实施，有序推进天然气进 村工程，解决农村居民清洁能源供给问题，实现农村天然气“村村通”。

2、发现的问题：档案资料不完整、管理不规范；部分距离较远、成本较高的供气管网安装难度较大。

3、相关建议：一是完善专项资金档案资料及管理制度，根据职责划 分，规范档案管理。二是根据燃气灶具液化气罐一次性补助 政策实际情况，取消燃气灶具液化气罐一次性补助政策。三 是考虑到行政村天然气安装覆盖情况及该项政策延长补助 时长情况，结合绩效评价结果，建议不再延长天然气进村补 助政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48271234