重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区经济信息局为管委会组成部门，主要职能是：

1．贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订经开区工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家和重庆市产业政策以及经开区产业发展阶段性规划，拟订阶段性产业支持政策并组织实施，引导、扶持工业和信息产业发展。

2．监测、调研、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

3．负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，规划、组织重大工业和信息产业建设项目。负责工业及信息企业技术改造项目核准和备案（采矿业和能源项目除外）。负责工业各类财政专项资金的使用安排。对重大技术改造项目投资情况实施监督管理。参与财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。

4．负责统筹工业项目招商引资工作。拟订并组织实施工业对外招商年度工作计划和实施方案。组织参与工业招商引资活动。负责重大项目洽谈、跟踪、协调。根据产业发展规划，收集、整理、审核，建立并及时更新工业招商项目库。拟订工业主导产业发展规划和年度计划并组织实施。负责研究产业政策。

5．负责大数据应用发展管理。研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责大数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。统筹推进智慧城市建设。负责研究推进大数据资源流通交易。负责推动大数据安全体系建设工作。负责协调信息基础设施建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6．加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。指导、管理工业行业协会。指导工业企业融资工作，参与企业担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作，依法维护其合法权益。

7．负责电力、天然气日常运行调度和行业管理。负责协调电力、天然气、通讯线缆设施保护工作。负责压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料经营企业的行业管理和安全生产监督管理。负责民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督管理。负责盐行业管理和储备盐管理工作，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。配合抓好无线电管理工作。

8．组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导、推进集体企业改革工作。 

9．统筹推进军民融合工作。牵头负责区内军工闲置资源盘活利用工作。引导区内工业企业进入军工配套体系，提升本地产品军工配套水平和配套率。

10．拟订工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。

11．完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局内设8个科室，分别是办公室、经济运行科、规划投资科、招商科、信息化管理科、企业发展促进科、安全综合科、节能与综合利用科。下属3个二级预算部门，分别是重庆市万盛经济技术开发区油电气服务中心、重庆市万盛经济技术开发区大数据资源服务中心、重庆市万盛经济技术开发区军民融合发展服务中心。

截至2020年12月，重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局机关行政编制16名（含机关工勤人员1名），实际在岗人员16人。事业编制18名（其中油电气服务中心5名，大数据资源服务中心7名，军民融合发展服务中心6名），实际在岗人员18人。

（三）单位构成。

从预算部门构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算部门主要包括万盛经济技术开发区经济和信息化局（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计4932.72万元，支出总计4932.72万元。收支较上年决算数增加1136.78万元，增长29.9％。主要原因是本部门2021年度追加了项目预算，工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。

2．收入情况。2021年度收入合计4932.72万元，较上年决算数增加1136.78万元，增长29.9％。主要原因是本部门2021年度工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。其中：财政拨款收入4932.72万元。

3．支出情况。2021年支出合计4932.72万元，较上年决算数增加1136.78万元，增长29.9％。主要原因是本部门2021年度工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。其中，基本支出649.33万元，占13.2％；项目支出4283.39万元，占86.8％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4932.72万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1136.78万元，增长29.9％。主要原因是本部门2021年度工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2386.01万元，较上年决算数减少1409.93万元，下降37.1％；较年初预算数减少4634.89万元，下降66.0％，较上年决算数和年初预算数下降的主要原因是本年度对财政拨款收入进行了预算调整，其中，一般公共预算财政拨款预算数调整为2386.01万元，政府性基金预算财政拨款预算数调整为2546.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本年收支平衡，无结余。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2386.01万元，较上年决算数减少1409.93万元，下降37.1％；较年初预算数减少4634.89万元，下降66.0％，较上年决算数和年初预算数下降的主要原因是本年度对一般公共预算财政拨款进行了预算调整。其中，一般公共预算财政拨款预算数减少为2386.01万元；政府性基金预算财政拨款预算数增加为2546.7万元，用于城乡社区支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16.01万元，占0.7％，较年初预算数增加16.01万元，主要原因是全区招商团队大力创新招商方式，2021年度本部门新增招商引资工作经费分配额16.01万元。

（2）科学技术支出770万元，占32.3％，较年初预算数增加328万元，增长74.2％，主要原因是本部门2021年度工业发展专项资金增加，主要用于企业研发补助。

（3）社会保障与就业支出119.04万元，占5.0％，较年初预算数减少67.04万元，下降36.0％，主要原因是在职人员变动及工资政策调整。

（4）卫生健康支出42.47万元，占1.8％，较年初预算数增加1.21万元，增长2.9％，主要原因是在职职工正常增资、调资，缴纳基数调整。

（5）资源勘探信息等支出1404.93万元，占58.9％，较年初预算数减少4914.25万元，下降77.8％，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，节约公用经费开支，行政运行和事业运行经费大幅减少。

（6）住房保障支出33.56万元，占1.4％，较年初预算数增加1.18万元，增长3.6％，主要原因是在职职工正常增资、调资，缴纳基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出649.33万元。其中：人员经费505.37万元，较上年决算数减少179.31万元，下降26.2％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费143.96万元，较上年决算数增加8.3万元，增长6.1％，主要原因是本部门因2020年10月地址迁移导致办公面积及办公室数量较上年度增加，进而导致办公水费、电费等耗能增加，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2546.7万元，较上年决算数增加2546.7万元；本年支出2546.7万元，较上年决算数增加2546.7万元，本年收入和支出增长主要原因是本年度对财政拨款收入及支出进行了预算调整。其中，一般公共预算财政拨款预算数减少为2386.01万元；政府性基金预算财政拨款预算数增加为2546.7万元，用于城乡社区支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.66万元，较年初预算数减少0.14万元，下降1.6％；较上年支出数减少2.13万元，下降19.7％，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于公务车加油费、洗车费、过路过桥费、保险费、维修维护费等支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.5％；较上年支出数减少2万元，下降25.3％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。

公务接待费2.75万元，主要用于接待包括中央和省、市机关及职能部门或外省、市、县（区）来我区出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动人员；其他由于工作原因需接待的人员。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.8％；较上年支出数减少0.13万元，下降4.5％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本部门2021年度未发生会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出3.13万元，较上年决算数增加2.59万元，增长479.6％，主要原因：一是2020年受疫情影响，组织培训次数大幅减少，二是本年度为加强职工专业素养及综合能力，职工参加培训次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出143.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、咨询费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加8.3万元，增长6.1％，主要原因是本部门因2020年10月地址迁移导致办公面积及办公室数量增加，进而导致水费、电费等耗能同比增加，机关运行经费上涨。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额64.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购万盛经开区智慧万盛系统等保测评服务、2021年中国国际智能产业博览会万盛展位设计制作布展服务、万盛数字产业发展“十四五”规划编制、互联网数据中心（IDC）业务和万盛高层次人才管理系统迁移项目。

（五）数据收舍差异情况说明。由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金3006.62万元；本部门2021年未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

2021年度我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

2021年度我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－48271234