重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订经开区工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家和重庆市产业政策以及经开区产业发展阶段性规划，拟订阶段性产业支持政策并组织实施，引导、扶持工业和信息产业发展。

2．监测、调研、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

3．负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，规划、组织重大工业和信息产业建设项目。负责工业及信息企业技术改造项目核准和备案（采矿业和能源项目除外）。负责工业各类财政专项资金的使用安排。对重大技术改造项目投资情况实施监督管理。参与财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。

4．负责统筹工业项目招商引资工作。拟订并组织实施工业对外招商年度工作计划和实施方案。组织参与工业招商引资活动。负责重大项目洽谈、跟踪、协调。根据产业发展规划，收集、整理、审核，建立并及时更新工业招商项目库。拟订工业主导产业发展规划和年度计划并组织实施。负责研究产业政策。

5．负责大数据应用发展管理。研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责大数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。统筹推进智慧城市建设。负责研究推进大数据资源流通交易。负责推动大数据安全体系建设工作。负责协调信息基础设施建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6．加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。指导、管理工业行业协会。指导工业企业融资工作，参与企业担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作，依法维护其合法权益。

7．负责电力、天然气日常运行调度和行业管理。负责协调电力、天然气、通讯线缆设施保护工作。负责压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料经营企业的行业管理和安全生产监督管理。负责民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督管理。负责盐行业管理和储备盐管理工作，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。配合抓好无线电管理工作。

8．组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导、推进集体企业改革工作。 

9．统筹推进军民融合工作。牵头负责区内军工闲置资源盘活利用工作。引导区内工业企业进入军工配套体系，提升本地产品军工配套水平和配套率。

10．拟订工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。

11．完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区经济和信息化局为万盛经开区管委会组成部门，内设7个职能科室（办公室、经济运行、规划投资科、招商科、信息化管理科、企业发展促进科、安全综合科），3个直属事业单位（重庆市万盛经济技术开发区油电气服务中心、重庆市万盛经济技术开发区大数据资源服务中心、重庆市万盛经济技术开发区军民融合发展服务中心）。

（三）单位构成

从预算单位单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括经信局本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1． 总体情况。2020年度收入总计3795.94万元，支出总计3795.94万元。收支较上年决算数减少6980.46万元、下降62.7％，主要原因是基本支出减少了12.29万元，项目支出减少了6968.18万元。

2． 收入情况。2020年度收入合计3795.94万元，较上年决算数减少6380.47万元，下降62.7％，主要原因是企业受疫情及国家和市级项目资金申报条件变动的影响，2020年国家项目资金申报减少6147万元，市工业和信息化专项资金、市中小企业发展专项资金申报减少800万元。其中：财政拨款收入3795.94万元，占100％。

3． 支出情况。2020年度支出合计3795.94万元，较上年决算数减少6980.46万元，下降64.8％，主要原因是基本支出820.34万元，比上年减少了12.29万元；项目支出2975.6万元，比上年减少了6968.18万元。较年初预算数减少2389.27万元，减少38.6％。主要原因是市级项目资金申报条件的变动，提前下达的市工业和信息化专项资金及中小企业发展专项资金部分被清算收回。其中：基本支出820.34万元，占21.6％；项目支出2975.60万元，占78.4％。

4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是本部门2020年没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3795.94万元。与2019年相比，财政拨款收入减少6380.47万元，下降62.7％，支出减少6980.46万元，下降64.8％。主要原因是本年在编人员因退休减少，基本支出比上年减少了12.29万元；项目支出比上年减少6968.18万元，主要原因是企业受疫情及国家和市级项目资金申报条件变动的影响，2020年国家项目资金申报减少6147万元，市工业和信息化专项资金、市中小企业发展专项资金申报减少800万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1． 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3795.94万元，较上年决算数减少6380.47万元，下降62.7％。主要原因是企业受疫情及国家和市级项目资金申报条件变动的影响，2020年国家项目资金申报减少6147万元，市工业和信息化专项资金、市中小企业发展专项资金申报减少800万元。较年初预算数减少2389.27万元，下降38.6％。主要原因是市级项目资金申报条件变动的影响，提前下达的市工业和信息化专项资金和中小企业发展专项资金部分被清算收回。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2． 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3795.94万元，较上年决算数减少6980.46万元，下降64.8％。主要原因是基本支出820.34万元，比上年减少了12.29万元；项目支出2975.6万元，比上年减少了6968.18万元。较年初预算数减少2389.27万元，减少38.6％。主要原因是市级项目资金的申报条件变动的影响，提前下达的市工业和信息化专项资金和中小企业发展专项资金部分被清算收回。

3． 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，主要原因是本部门2020年没有结转和结余。

4． 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1216万元，占32.0％，较年初预算数增加180万元，增长17.4％，主要原因是重大新产品研发成本补助项目追加了180万元。

（2）社会保障与就业支出178.74万元，占4.7％，较年初预算数增加28.82万元，增长19.2％，主要原因是补发离退休人员经费，追加了预算28.82万元。

（3）卫生健康支出44.81万元，占1.2％，较年初预算数增加4.28万元，增长10.6％，主要原因是职工医疗保险缴费追加了4.28万元。

（4）资源勘探信息等支出2275.7万元，占60.0％，较年初预算数减少2651.37万元，减少53.8％，主要原因是市工业和信息化专项资金、中小企业发展专项资金追减了预算2651.37万元。

（5）住房保障支出31.69万元，占8.4％，较年初预算数减少20元，主要原因是人员变动、住房公积金缴费基数调整等导致决算数据比预算数据减少20元。

（6）粮油物资储备支出49万元，占1.3％，较年初预算数增加49万元，该项支出为新增支出项目，主要原因是受疫情影响，国家下达的直达资金49万元。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出820.34万元。其中：人员经费684.68万元，较上年决算数减少2.2万元，下降0.3％，主要原因是人员正常退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费135.66万元，较上年决算数减少10.08万元，下降6.9％，主要原因是人员减少和严格执行中央八项规定精神，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、培训费、差旅费、邮电费、公务车运行费、维修维护费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降1.9％。较上年支出数减少0.07万元，下降0.6％，主要原因有：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。本部门2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费7.91万元，主要用于招商引资、天然气进村工程、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.1％。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4％，主要原因是严格落实公务车使用规定，加强公务车管理，公务车运行维护成本大幅减少。

公务接待费2.88万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降4.0％。较上年支出数减少0.04万元，下降1.4％，主要原因是本部门严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次319人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.31元，车均购置费0万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出135.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、信息网络购置更新费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少10.08万元，下降6.9％，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制会议费、水电费、公务车运行费、办公费等。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少34元，下降0.6％，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各种会议、培训费用的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额380.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.3万元。授予中小企业合同金额340.3万元，占政府采购支出总额的89.5％，其中：授予小微企业合同金额340.3万元，占政府采购支出总额的89.5％。主要用于“智慧万盛”政府采购服务支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及资金3795.94万元。从评价情况来看，项目经费执行良好，基本达到年初预算绩效目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果

1． 绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271234