一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心为重庆市万盛经济技术开发区交通运输局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职能职责：
1.承担全区交通运行状况（包括路网、桥隧）的监测，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。
2.承担全区交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，提供分析报告。
3.参与全区交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作，审核项目可行性研究和初步设计，并对建成后项目进行后评估。
4.承担交通信息化软硬件的管理和登记，实施信息系统运维考评工作，并审核信息化运维经费计划和预算。
5.组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担区交通运输局和本单位信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作。
6.承担区交通运输局网络平台的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作。
7.承担区交通运输局图文数据库的建设，交通运输行业舆情监测、分析和协调处置及信息化和数字化管理等事务性工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数139.62万元，其中：一般公共预算财政拨款139.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2024年增加34.48万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加34.48万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数139.62万元，其中：社会保障和就业支出18.57万元，卫生健康支出5.56万元，交通运输支出109.93万元，住房保障支出5.56万元。支出预算较2024年增加34.48万元，主要是基本支出预算增加15.53万元，项目支出增加18.95万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心2025年一般公共预算财政拨款收入139.62万元，一般公共预算财政拨款支出139.62万元，比2024年增加34.48万元，其中：基本支出117.87万元，比2024年增加15.53万元，主要原因是2025年人员增加1人，工资福利及公用经费等相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.75万元，比2024年增加18.95万元，主要原因是减少临聘人员劳务费1.05万元，增加国省道交调站建设维护费用20万元。项目支出主要用于临聘人员工资福利，交调站建设及维修维护费用。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平，公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位政府采购预算总额0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款21.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：傅利萍 联系方式：023—48292965
附表：重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心2025年单位预算公开套表
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