重庆市万盛经济技术开发区交通局2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区交通局为管委会组成部门，主要职能是：
1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草全区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案，并组织实施；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。
2．拟订全区综合交通发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输规划和公路、铁路、民航发展中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究，可行性研究报告及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡；参与拟订物流业发展规划并监督实施。
3．综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责组织和协调公路、铁路、民航等各种运输方式；依法负责全区公路、铁路、民航监督管理；负责渔船的检验和监督管理工作。
4．贯彻执行道路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全区道路运输市场监管和行业稳定；指导道路客货运输和相关业务的管理工作。
5．负责编制全区交通行业发展专项资金的年度预决算；提出全区交通运输公共基础设施投资方向和规模，根据区管委会规定权限审批和核准规划内投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导监督交通运输有关规费政策实施。
6．负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设和时序；依法负责全区公路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和公路养护市场的监管；对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责列养公路的建设、养护、管理；指导镇开展乡、村道公路的养护管理工作。
7．负责交通运输行业行政执法、行政审批、行政决策等工作；统筹协调交通运输行业信用体系建设；负责监督管理交通运输综合行政执法队伍和执法人员的培训考核；指导镇开展公路行政执法和行政审批工作。
8．负责交通运输行业安全生产综合监督、应急管理、交通战备、平安建设等工作；协调全区交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与交通安全事故调查处理等工作；指导交通运输行业应急预案编制、应急救援体系建设、安全教育培训、职业病防治等工作。
9．负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10．负责组织指导交通运输行业的招商引资、交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11．负责本系统党建、意识形态、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作；负责交通局及直属事业单位的人事管理；指导交通运输行业职业技能培训工作。
12．完成区党工委和管委会交办的其他任务。
13．职能转变。
一是将区农林局的渔船检验和监督管理职责划入区交通局。
二是交通工程建设项目招投标方面的职责划出。将交通工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入区发展改革局。
三是综合交通运输体系规划方面的职责分工。区交通局牵头，会同区发展改革局、区规划和自然资源局等部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划，建立综合交通运输体系协调配合机制，统筹衔接平衡公路以及协调地方铁路、民航等规划，承担涉及综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。区发展改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区交通局内设8个职能科室：办公室、组织人事科、财务审计科、综合规划科（铁路民航港航管理科）、建设管理科、养护管理科（农村公路管理办公室）、行政审批科（政策法规科）以及安全监督科（综合运输科）。
下属事业单位5个：分别是重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队（参公）、重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心、重庆市万盛经济技术开发区公路事务中心、重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心、重庆市万盛经济技术开发区交通建设事务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数19737.42万元，其中：一般公共预算财政拨款17889.27万元，政府性基金预算财政拨款1848.15万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加1512.58万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加2067.43万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少554.85万元．
（二）支出预算：2023年年初预算数19737.42万元，其中：社会保障和就业支出615.18万元，卫生健康支出137.27万元，城乡社区支出1848.15万元，交通运输支出15683.03万元，住房保障支出154.79万元，其他支出1299万元。支出预算较2022年增加1512.58万元，主要是基本支出预算增加796.36万元，项目支出增加716.22万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区交通局2023年一般公共预算财政拨款收入17889.27万元，一般公共预算财政拨款支出17889.27万元，比2022年增加2067.43万元，其中：基本支出3025.55万元，比2022年增加796.36万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14863.72万元，比2022年增加1271.07万元，主要原因是公路建设、公路养护、公共交通惠民服务项目等相应支出增加，项目支出主要用于公路建设、公路养护、公共交通惠民服务项目等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区交通局2023年政府性基金预算财政拨款收入1848.15万元，政府性基金预算财政拨款支出1848.15万元，比2022年减少554.85万元，均用于项目支出。主要原因是本年项目支出安排一般公共预算财政拨款支出增加，政府性基金预算财政拨款支出相应减少。主要用于公路建设、公路养护、公共交通惠民服务项目等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区交通局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算84.27万元，比2022年增加2.82万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费15.27万元，比2022年减少0.18万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费69万元比2022年增加3万元，主要原因是公务用车数量增加一台；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费217.07万元，比2022年减少76.63万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额255万元，其中：政府采购货物预算255万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购55万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目6个，其中，重点专项3个，一般性项目3个。涉及一般公共预算财政拨款5827.35万元、政府性基金预算1711.15万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆23辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：霍崇巧 联系方式：023－48292965
附表：重庆市万盛经济技术开发区交通局2023年部门预算情况说明及部门预算公开套表
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