一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。
重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心承担交通运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1．贯彻落实国家和市有关道路运输行业发展的法律法规。
2．贯彻落实道路客货运、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业政策法规、发展规划、标准规范。
3．承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务性工作。
4．承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和道路运输战备等事务性工作。
5．承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、统计等事务性工作。
6．承担道路运输行业人才队伍建设、教育培养和精神文明建设等工作。
7．承担道路运输行政审批事务性工作。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位由原来的交通局管理的参公事业单位重庆市万盛经济技术开发区道路运输管理所调整整合为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计3，024.48万元，支出总计3，024.48万元。收支较上年决算数减少428.63万元，下降12.4％，主要原因是公交票价调整，公交补助减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。2022年度收入合计3，024.48万元，较上年决算数减少428.63万元，下降12.4％，主要原因是主要原因是公交票价调整，公交补助减少。其中：财政拨款收入3，024.48万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计3，024.48万元，较上年决算减少428.63万元，下降12.4％，主要原因是公交票价调整，公交补助减少。其中：基本支出338.81万元，占11.2％；项目支出2，685.67万元，占88.8％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是主要原因是本年收支平衡无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3，024.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少428.63万元，下降12.4％。主要原因是公交票价调整，公交补助减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，566.48万元，较上年决算数增加842.67万元，增长116.4％。主要原因是上年度公交补贴全部安排政府性基金预算支出，未安排一般公共预算财政拨款，本年度公交补贴部分纳入一般公共预算财政拨款，部分纳入政府性基金预算拨款。较年初预算数增加205.17万元，增长15.1％。主要原因是人员工资清算及公交补助预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，566.48万元，较上年决算数增加842.67万元，增长116.4％。主要原因是上年度公交补贴全部安排政府性基金预算支出，未安排一般公共预算财政拨款，本年度公交补贴部分纳入一般公共预算财政拨款，部分纳入政府性基金预算拨款。较年初预算数增加205.17万元，增长15.1％。主要原因是人员工资清算及公交补助预算增加。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年收支平衡，无结转结余。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出74.83万元，占4.8％，较年初预算数增加46.62万元，增长165.3％，主要原因是人员工资清算及调整。
（2）卫生健康支出14.77万元，占0.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是主要原因是本年收支平衡，无结转结余。
（3）交通运输支出1，462.78万元，占93.4％，较年初预算数增加158.55万元，增长12.2％，主要原因是公共交通营运补助增加，追加公共交通营运补助预算支出。
（4）住房保障支出14.11万元，占0.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是主要原因是本年收支平衡，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.81万元。其中：人员经费294.38万元，较上年决算数增加107.93万元，增长57.9％，主要原因是人员工资清算及调整等。人员经费用途主要包括工资福利费、对个人和家庭的补助等。公用经费44.43万元，较上年决算数减少18.38万元，下降29.3％，主要原因是厉行节约，落实政府过“紧日子”正常。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1，458.00万元，较上年决算数减少1，271.30万元，下降46.6％，主要原因是上年度公交补贴全部安排政府性基金预算支出，未安排一般公共预算财政拨款，本年度公交补贴部分纳入一般公共预算财政拨款，部分纳入政府性基金预算拨款。本年支出1，458.00万元，较上年决算数减少1，271.30万元，下降46.6％，主要原因是上年度公交补贴全部安排政府性基金预算支出，未安排一般公共预算财政拨款，本年度公交补贴部分纳入一般公共预算财政拨款，部分纳入政府性基金预算拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1％，主要原因是主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”要求。较上年支出数减少4.13万元，下降37.1％，主要原因是主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车用油、维修、车辆保险等费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡。较上年支出数减少5.90万元，下降66.3％，主要原因是公务用车数量减少。
公务接待费3.99万元，主要用于接待招商引资、周边区县工作研讨等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3％，主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”政策。较上年支出数增加1.77万元，增长79.7％，主要原因是本年招商引资、周边区县调研次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费84.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是受疫情影响，本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数减少0.08万元，下降7.8％，主要原因是本年度安排外出培训有所减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2500.00万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
城市公交免费及优惠群体补助 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
335－重庆市万盛经济技术开发区交通局 |
联系人 |
张成磊 |
联系
电话 |
18323884714 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
800 |
2500 |
2500 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
为了贯彻落实城市公交的便民、惠民政策，我区实施全域公交，并对由此给公交企业带来的亏损实施财政定额补贴；开行綦江至万盛高速公路公交惠民政策。 |
|
为了贯彻落实城市公交的便民、惠民政策，我区实施全域公交，并对由此给公交企业带来的亏损实施财政定额补贴；开行綦江至万盛高速公路公交惠民政策。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
补助城市公交数量 |
185 |
辆 |
≥ |
20 |
否 |
185 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
投诉反映次数 |
10 |
次 |
≤ |
20 |
否 |
10 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
车辆上座率 |
95 |
％ |
≥ |
15 |
否 |
95 |
15 |
|
4 |
年初指标 |
惠及群众人数 |
200000 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
200000 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
乘车群众满意度 |
95 |
％ |
≥ |
15 |
否 |
95 |
15 |
2．绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
霍崇巧 023-48292965
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