一、部门基本情况

重庆市万盛经济技术开发区公路事务中心为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。人员编制19人，年末在编在职人员18人，退休人员107人。预算编码335004。年末长期临时聘用人员106人。

（一）职能职责。

（1）承担公路养护管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（2）承担区内国、省、县道公路和桥隧的养护和管理的事务性工作。

（3）承担区内国、省、县道公路的年度养护计划以及预防、修复、应急等专项养护计划、公路改建等工程计划的编制并组织实施。

（4）承担管养公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、公路战备等事务性工作。

（5）承担管养公路附属设施养护工程的组织实施。

（6）承担管养公路养护质量检查及路况评定，公路桥隧检测与技术状况评定等事务性工作。

（7）承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务性工作。

（8）承担公路行业人才队伍建设、教育培养和精神文明建设等工作。

（9）承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务和行业统计等事务性工作。

（10）承担乡、村公路的指导、检查、考核、培训等事务性工作。

（11）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位为二级预算单位，无内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计3，234.08万元，支出总计3，234.08万元。收支较上年决算数增加2，630.82万元，增长436.1％，主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实及项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2022年度收入合计3，234.08万元，较上年决算数增加2，630.82万元，增长436.1％，主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实及项目收入增加。其中：财政拨款收入3，234.08万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3，234.08万元，较上年决算增加2，630.82万元，增长436.1％，主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实及项目支出增加。其中：基本支出753.68万元，占23.3％；项目支出2，480.40万元，占76.7％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3，234.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2，630.82万元，增长436.1％。主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实及项目收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3，031.08万元，较上年决算数增加2，427.82万元，增长402.5％。主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实及项目收入增加。较年初预算数减少1，644.37万元，下降35.2％。主要原因是工程项目未完工，专项资金结转到下年使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3，031.08万元，较上年决算数增加2，427.82万元，增长402.5％。主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实及项目支出增加。较年初预算数减少1，644.37万元，下降35.2％。主要原因是工程项目未完工，专项资金结转到下年使用。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出343.96万元，占11.3％，较年初预算数增加309.49万元，增长897.9％，主要原因是社保基数调整、2022年职业年金做实，社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出38.88万元，占1.3％，较年初预算数减少0.20万元，下降0.5％，主要原因是新增退休1人，卫生健康支出减少。

（3）交通运输支出2，631.00万元，占86.8％，较年初预算数减少1，953.67万元，下降42.6％，主要原因是工程项目未完工，项目支出减少。

（4）住房保障支出17.23万元，占0.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出753.68万元。其中：人员经费667.03万元，较上年决算数增加396.35万元，增长146.4％，主要原因是2020－2021年绩效清算、2022年职业年金做实。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保费、住房公积金等。公用经费86.65万元，较上年决算数减少10.92万元，下降11.2％，主要原因是厉行节约，落实过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入203.00万元，较上年决算数增加203.00万元，主要原因是交通补助资金用于农村公路日常养护项目。本年支出203.00万元，较上年决算数增加203.00万元，主要原因是交通补助资金用于农村公路日常养护项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计33.90万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡。较上年支出数减少0.04万元，下降0.1％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费33.00万元，主要用于公务车用油、维修、保养、保险等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0％，主要原因是本年收支平衡。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.90万元，主要用于接待相邻区县业务交流。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡。较上年支出数减少0.04万元，下降4.3％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待19批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费91.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0％，主要原因是未组织会议，无会议费支出。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数增加0.80万元，增长275.9％，主要原因是本年度疫情好转，为提高专业技能，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额735.70万元，其中：政府采购货物支出201.60万元、政府采购工程支出534.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额735.70万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额735.70万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购公路养护工程及安保材料费。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金173.40万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

本单位为二级预算单位，无单位整体绩效自评表。

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭桂林　 023-48292965