一、部门基本情况

（一）职能职责 

重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。

重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心承担交通运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 贯彻落实国家和市有关道路运输行业发展的法律法规。

2. 贯彻落实道路客货运、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业政策法规、发展规划、标准规范。

3. 承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务性工作。

4. 承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和道路运输战备等事务性工作。

5. 承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、统计等事务性工作。

6. 承担道路运输行业人才队伍建设、教育培养和精神文明建设等工作。

7. 承担道路运输行政审批事务性工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位由原来的交通局管理的参公事业单位重庆市万盛经济技术开发区道路运输管理所调整整合为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4,736.37万元，支出总计4,736.37万元。收支较上年决算数减少133.91万元、下2.7%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，人员经费和公用经费均下降。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2020年度收入合计4,736.37万元，较上年决算数减少133.91万元，下降2.7%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，人员经费和公用经费均下降。其中：财政拨款收入4,736.37万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计4,736.37万元，较上年决算数减少133.91万元，下降2.7%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，人员经费和公用经费均下降。其中：基本支出 315.75万元，占6.7%；项目支4,420.62万元，占93.3%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,736.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少133.91万元，下降2.7%。主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，人员经费和公用经费均下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,736.37万元，较上年决算数增加2,851.09万元，增长151.2%。主要原因是上年的城市公交免费及优惠群体补助列入政府性基金预算财政拨款，而2020年城市公交免费及优惠群体补助列入一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加4,096.28万元，增长640.0%。主要原因是城市公交免费及优惠群体补助项目和节能与新能源补贴项目未纳入一般公共预算，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,736.37万元，较上年决算数增加2,851.09万元，增长151.2%。主要原因是上年的城市公交免费及优惠群体补助列入政府性基金预算财政拨款，而2020年城市公交免费及优惠群体补助列入一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加4,096.28万元，增长640.0%。主要原因是城市公交免费及优惠群体补助项目和节能与新能源补贴项目列入一般公共预算财政拨款支出。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.45万元，占0.6%，较年初预算数减少15.76万元，下降35.7%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，社会保障与就业支出下降。

（2）卫生健康支出14.51万元，占0.3%，较年初预算数减少5.74万元，下降28.3%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，卫生健康支出下降。

（3）节能环保支出188.00万元，占4.0%，较年初预算数增加188.00万元，增长100.0%，主要原因是财政在2020年5月下达2018年节能与新能源公交车营运补贴资金预算的通知，未纳入年初预算。

（4）交通运输支出4,491.20万元，占94.8%，较年初预算数增加3,934.86万元，增长707.3%，主要原因是城市公交免费及优惠群体补助项目列入交通运输支出。

（5）住房保障支出14.21万元，占0.3%，较年初预算数减少5.09万元，下降26.4%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，住房保障支出下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出315.75万元。其中：人员经费256.55万元，较上年决算数减少113.78万元，下降30.7%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，人员经费下降。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。公用经费59.21万元，较上年决算数减少48.65万元，下降45.1%，主要原因是机构改革整合调整，涉及人员变动，公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2,985.00万元，下降100.0%，主要原因是上年的城市公交免费及优惠群体补助列入政府性基金预算财政拨款，而2020年城市公交免费及优惠群体补助列入一般公共预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2,985.00万元，下降100.0%，主要原因是上年的城市公交免费及优惠群体补助列入政府性基金预算财政拨款，而2020年城市公交免费及优惠群体补助列入一般公共预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.66万元，较年初预算数减少6.34万元，下降33.4%，主要原因是2020年公务用车运行维护费和公务接待费减少，未达到年初预算。较上年支出数增加1.69万元，增长15.4%，主要原因是公务车运行维护费是由原公路路政管理大队2020年实际支出整体划转至道路运输事务中心。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费11.00万元，主要用于支出公务车维修费和燃料费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降8.3%，主要原因是公务车维修费和燃料费减少。较上年支出数增加3.01万元，增长37.7%，主要原因是年底机构调整，决算时公务车运行维护费是由原公路路政管理大队分割至道路运输事务中心的数据。

公务接待费1.66万元，主要用于接待各区县运管部门交流学习安全服务中心监管模式。费用支出较年初预算数减少5.34万元，下降76.3%，主要原因是严格按照相关规定要求，控制公务接待支出。较上年支出数减少1.32万元，下降44.3%，主要原因是严格按照相关规定要求，控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费72.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元， 机关运行经费较上年决算数减少107.86万元，下降100.0%，主要原因是机构改革，单位性质发生变化，上年是参公事业单位，2020年调整整合为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%，主要原因是因为疫情影响，无会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%，主要原因是因为疫情影响，未组织培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金4232.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

    2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

1.城市公交免费及优惠群体补助专项

（1）项目基本情况

根据《重庆市万盛经济开发区财政局关于批复2020年区级部门预算的通知》（万盛财预发〔2020〕49号），批复区道路运输事务中心城市公交免费及优惠群体补助资金合计4,000.00万元。

（2）绩效评价结果

经对投入、管理、产出、效果等四个方面进行综合评价，道路运输事务中心2020年度城市公交免费及优惠群体补助绩效评价得分为82分，评定等级为“良”。

（3）发现的主要问题及建议

一是公交一票制项目实施，万盛经开区财政需补贴的资金较大，使财政部门承受较大压力。建议在保障群众基本出行前提下，科学优化线路和车辆配置，核算公交运行成本，完善公交财政补贴机制，保障公共交通可持续发展。 

二是公交票价和周边区县相比偏低，公交企业主要依靠财政补贴。建议对公交票价进行调整，减少财政补贴费用，减轻财政资金压力，保障万盛经开区公共交通可持续发展。 

三是进一步提高公共交通服务质量，优化公交线网布局和班次，提高公交车辆运行效率，及时更新公交站站牌线路信息，推进新能源公交车辆投放工作，为乘车群众提供更加便捷和舒适的公共交通服务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姓名：冯拥军，联系电话：023-48289718。