[ 索引号 ]	11500110588903728C/2018-01392	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ]	2018-04-23	[ 发布日期 ]	2018-04-23

万盛经开区交通局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万盛经开区交通局为重庆市万盛经开区党工委、管委会的内设机构，共设置6个职能科室，分别为办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、养护管理科和安全监督科。下设4个直属事业单位：道路运输管理所、公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站。其中，公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站为财政全额拨款事业单位，道路运输管理所为参公事业单位）。

主要职能：

（一）贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草经开区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案，并组织实施；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

（二）根据重庆市的总体布局及发展规划，拟订经开区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划，并监督实施。

（三）综合平衡经开区交通运力，构建经开区综合交通运输体系；负责组织和协调公路、公共客运、轨道交通等各种运输方式。

（四）负责经开区道路运输市场行业管理；贯彻执行道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责经开区城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责公路客货运输、城乡公共交通客运、出租汽车运输服务、机动车维修、营运机动车辆技术管理、机动车驾驶学校行业管理工作。

（五）负责提出经开区公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照经开区管委会规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

（六）承担经开区公路建设市场监管责任；贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标淮，并监督实施；组织协调经开区地方公路、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并负责公路等交通基础设施的养护和维护管理；监督交通建设项目招投标活动；负责公路路政管理工作。

（七）负责交通运政、路政管理工作的组织、指导、协调和监督；组织和监督经开区公路运政、路政的行政执法管理工作。

（八）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

（九）负责公路行业安全生产和应急管理工作；协调经开区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

（十）负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；参与国际交流合作。

（十一）负责交通运输企业行业管理；负责经开区交通局及直属事业单位的人事管理。

（十二）依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由各交通行政主管部门履行的其他职责。

（十三）承办经开区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入7994.78万元，一般公共预算财政拨款支出7994.78万元，比2017年减少14774.53万元。其中：基本支出2994.78万元，比2017年增加85.47万元，主要原因是人员增加和正常工资调标，导致人员经费和公用经费都上升，基本经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5000万元，比2017年减少 14860 万元，主要原因是交通建设项目减少，项目经费主要用于公共交通运营补助。

交通局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算141.3万元，比2017年减少29.04 万元。其中：公务接待费41.3万元，比2017年减少8.24 万元，公务用车运行维护费100万元，比2017年减少20.8万元；减少原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，例行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费。交通局机关、道路运输管理所、公路路政管理大队、公路养护所、公路工程质量安全监督站等5家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算758.71万元，比2017年预算增加169.25万元，增长28.7%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务等支出。

2．政府采购情况。2017年政府采购预算总额147.26万元，全部为政府采购货物预算。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7994.78万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拔款收入	38019.12	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出	31145.17
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	5000.86
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	2716.74
事业单位经营收入		住房保障支出	3077.72
其他收入
本年收入合计	38019.12	本年支出合计	41940.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	3921.37
收入总计	41940.49	支出总计	41940.49

附件3

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计	41940.49	3921.37	38019.12
205	教育支出	31145.17	3921.37	27223.80
20501	教育管理事务	2761.77		2761.77
2050101	行政运行	2380.79		2380.79
2050102	一般行政管理事务	130.00		130.00
2050199	其他教育管理事务支出	250.98		250.98
20502	普通教育	24470.00	2121.37	22348.64
2050201	学前教育	361.00	361.00
2050202	小学教育	13876.62	1451.37	12425.25
2050203	初中教育	6782.44		6782.44
2050204	高中教育	3449.95	309	3140.95
20503	职业教育	3047.23	1800.00	1247.23
2050302	中专教育	1800.00	1800.00
2050304	职业高中教育	1247.23		1247.23
20508	进修及培训	716.17		716.17
2050801	教师进修	716.17		716.17
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	5000.86		5000.86
20805	行政事业单位离退休	5000.86		5000.86
2080502	事业单位离退休	9.07		9.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3566.79		3566.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1424.99		1424.99
210	医疗卫生与计划生育支出	2716.74		2716.74
21011	行政事业单位医疗	2716.74		2716.74
2101101	行政单位医疗	339.27		339.27
2101102	事业单位医疗	2377.47		2377.47
221	住房保障支出	3077.72		3077.72
22102	住房改革支出	3077.72		3077.72
2210201	住房公积金	3077.72		3077.72

附件4

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	41940.49	37739.12	4201.37
20501	教育管理事务	2761.77	2631.77	130.00
2050101	行政运行	2380.79	2380.79
2050102	一般行政管理事务	130.00		130.00
2050199	其他教育管理事务支出	250.98	250.98
20502	普通教育	24470.00	22348.64	2121.37
2050201	学前教育	361.00		361.00
2050202	小学教育	13876.62	12425.25	1451.37
2050203	初中教育	6782.44	6782.44
2050204	高中教育	3449.95	3140.95	309.00
20503	职业教育	3047.23	1247.23	1800.00
2050302	中专教育	1800.00		1800.00
2050304	职业高中教育	1247.23	1247.23
20508	进修及培训	716.17	716.17
2050801	教师进修	716.17	716.17
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
20805	行政事业单位离退休	5000.86	5000.86
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3566.79	3566.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1424.99	1424.99
21011	行政事业单位医疗	2716.74	2716.74
2101101	行政单位医疗	339.27	339.27
2101102	事业单位医疗	2377.47	2377.47
22102	住房改革支出	3077.72	3077.72
2210201	住房公积金	3077.72	3077.72

附件5

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	38019.12	一、本年支出	41940.49	41940.49
一般公共预算拨款	38019.12	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出	31145.17	31145.17
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5000.86	5000.86
		医疗卫生与计划生育支出	2716.74	2716.74
二、上年结转	3921.37	住房保障支出	3077.72	3077.72
一般公共预算拨款	3921.37
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	41940.49	支出总计	41940.49	41940.49

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	38019.12	37739.12	280.00
205	教育支出	27223.80	26943.80	280.00
20501	教育管理事务	2761.77	2631.77	130.00
2050101	行政运行	2380.79	2380.79
2050102	一般行政管理事务	130.00		130.00
2050199	其他教育管理事务支出	250.98	250.98
20502	普通教育	22348.64	22348.64
2050202	小学教育	12425.25	12425.25
2050203	初中教育	6782.44	6782.44
2050204	高中教育	3140.95	3140.95
20503	职业教育	1247.23	1247.23
2050304	职业高中教育	1247.23	1247.23
20508	进修及培训	716.17	716.17
2050801	教师进修	716.17	716.17
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	5000.86	5000.86
20805	行政事业单位离退休	5000.86	5000.86
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3566.79	3566.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1424.99	1424.99
210	医疗卫生与计划生育支出	2716.74	2716.74
21011	行政事业单位医疗	2716.74	2716.74
2101101	行政单位医疗	339.27	339.27
2101102	事业单位医疗	2377.47	2377.47
221	住房保障支出	3077.72	3077.72
22102	住房改革支出	3077.72	3077.72
2210201	住房公积金	3077.72	3077.72

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37739.12	36089.58	1649.54
301	工资福利支出	36040.89	36040.89
30101	基本工资	16366.20	16366.20
30103	奖金	8.41	8.41
30107	绩效工资	2234.50	2234.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3566.79	3566.79
30109	职业年金缴费	1424.99	1424.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2182.04	2182.04
30112	其他社会保障缴费	1418.50	1418.50
30113	住房公积金	3077.72	3077.72
30199	其他工资福利支出	5761.74	5761.74
302	商品和服务支出	1649.54		1649.54
30201	办公费	322.38		322.38
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4.26		4.26
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	3.46		3.46
30209	物业管理费
30211	差旅费	63.00		63.00
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	24.00		24.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.93		4.93
30216	培训费	313.84		313.84
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	专用材料费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	376.01		376.01
30229	福利费	291.15		291.15
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	166.51		166.51
303	对个人和家庭的补助	48.69	48.69
30301	离休费	9.07	9.07
30305	生活补助	39.61	39.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
49.50		44.00		44.00	5.50

附件9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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