一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。负责调查处理环境投诉举报和污染纠纷,参与跨地区环境污染事件及纠纷的调查处理。

3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。组织开展排污权有偿使用和交易工作。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。对水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理,参与核事故应急处理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,落实国家履行联合国气候变化框架公约的相关工作。

11.组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度,对接中央及市级生态环境保护督察有关工作,组织协调区级生态环境保护督察工作,根据授权对镇街、区级有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法,指导镇街生态环境保护执法工作。

13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和新工艺、新技术工程示范。参与指导推动循环经济和监督生态环保产业发展。

14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.承担区生态环境委员会的日常工作。

16.完成党工委和管委会交办的其他任务。

17.职能转变。重庆市万盛经济技术开发区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽万盛。

(二)机构设置

重庆市万盛经开区生态环境局为经开区管委会组成部门,内设5个职能科室(办公室、生态环境保护科、污染防治科、行政审批服务科、法制与宣教科)、下属1个副处级全额拨款事业单位(万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队)和4个正科级全额拨款事业单位(万盛经开区生态环境监测站、万盛经开区生态环境保护信息中心、万盛开区固体废物管理中心、万盛经开区机动车排气污染管理中心)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括万盛经开区生态环境局(本级)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3689.52万元,支出总计3689.52万元。收入较上年决算数减少5,516.07万元、下降 59.9%,主要原因是由于污染防治项目补助资金减少。支出较上年决算数减少5516.07万元,下降59.9%,主要原因是由于污染防治项目补助资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3689.52万元,较上年决算数减少3513.07万元,下降48.8%,主要原因是由于污染防治项目补助资金减少。其中:财政拨款收入3689.52万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3689.52万元,较上年决算数减少5516.07万元,下降59.9%,主要原因是由于污染防治项目补助资金减少。其中:基本支出1211.37万元,占32.8%;项目支出2478.15万元,占67.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡,无结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3689.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5516.07万元、下降59.9%,主要原因是由于污染防治项目补助资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2934.52万元,较上年决算数减少4268.07万元,下降59.3%。主要原因是污染防治项目补助资金减少。较年初预算数减少239.87万元,下降7.6%。主要原因是减少人员工资福利支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2934.52万元,较上年决算数减少6271.07万元,下降68.1%,主要原因是由于污染防治项目补助资金减少。较年初预算数减少239.87万元,下降7.6%。主要原因是污染防治项目补助资金减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡,无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出148.38万元,占5.1%,较年初预算数增加15.94万元,增长12.0%,主要原因是缴纳基数调整。

(2)卫生健康支出59.54万元,占2%,较年初预算数增加1.98万元,增长3.4%,主要原因是缴纳基数调整。

(3)节能环保支出2672.30万元,占91.1%,较年初预算数减少258.47万元,下降8.8%,主要原因是污染防治项目补助资金减少。

(4)住房保障支出54.31万元,占1.9%,较年初预算数增加0.69万元,增长1.3%,主要原因是缴纳基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1211.37万元。其中:人员经费1058.83万元,较上年决算数增加108.53万元,增长11.4%,主要原因是缴纳基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费152.54万元,较上年决算数减少132.35万元,下降46.5%,主要原因是严格执行八项规定,控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、差旅费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入755.00万元,较上年决算数增加755.00万元,主要原因是疫情原因,安排抗疫特别国债支出。本年支出755万元,较上年决算数增加755万元,主要原因是疫情原因,安排抗疫特别国债支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.45万元,较年初预算数减少9.55万元,下降38.2%,主要原因是严格执行八项规定精神,控制支出。较上年支出数减少3.69万元,下降19.3%,主要原因是严格执行八项规定精神,控制支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费14.07万元,主要用于洗车费、停车费、油费。费用支出较年初预算数减少5.93万元,下降29.7%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.04万元,下降22.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.38万元,主要用于相邻单位业务交流。费用支出较年初预算数减少3.62万元,下降72.4%,主要原因是严格执行八项规定精神,控制支出。较上年支出数增加0.35万元,增长34.0%,主要原因是相邻单位业务交流次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待20批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费92.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出152.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少132.35万元,下降46.5%,主要原因是严格执行八项规定精神,控制支出。

本年度会议费支出0.56万元,较上年决算数减少0.89万元,下降61.4%,主要原因是疫情原因减少会议次数。本年度培训费支出1.63万元,较上年决算数减少0.22万元,下降11.9%,主要原因是疫情原因减少培训次数。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额250.54万元,其中:政府采购货物支出45.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.64万元。授予中小企业合同金额250.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额177.54万元,占政府采购支出总额的70.9%。主要用于采购污水处理厂在线监测运维、土壤污染状况调查和风险评估、环境执法移动系统网络服务等。

(四)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金2478.15万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标,项目支出按照有关专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成效果良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

污水处理设施运维费项目重点绩效评价结果

1.项目基本情况。

根据《重庆市万盛经济技术开发区财政局关于批复2019年区级部门预算的通知》(万盛财预发〔2019〕28号),2019年度污水处理站运维费为1,210.00万元。

2.绩效评价结果。

经对产出、管理等两个方面进行综合评价,环保局2019年度环境治理专项资金绩效评价得分为88分,评定等级为“良”。

3.发现的主要问题及建议。

(1)专项经费中列支了日常公用经费。建议规范账务处理,明确各种支出的归属。 

(2)预算编制不准确。建议加强学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》,全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理,绩效评价结果纳入考核事项应尽快落地;加强部门预算编制的准确性,部门预算编制过程中,应充分结合历史数据,在编制预算时应全面考虑各项目的基本情况及实施情况,结合财政政策合理编制预算,进一步提高预算编制的准确性。

(3)绩效自评缺乏准确性。建议重视绩效自评,将项目绩效自评纳入考核范围中;完善自评表中相应指标,便于全面反映专项资金的使用成效;据实填列自评表中完成指标值;年初设定目标时参考往年数据,避免目标值与完成值差异较大。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85278799。