一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区排水管理所为重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职责：
1．贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准。
2．负责城市污水处理厂建设运行管理和城区排水（雨水、污水）管网建设管理的具体事务性工作，参与城市防洪。
3．负责城镇污泥处理厂建设运行管理的具体事务性工作。
4．承办城镇污水处理费征收管理工作。
5．参与制定年度管线计划和管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。
6．负责开展相关地下市政和交通设施，以及综合管廊、停车场等功能设施工程的档案信息化研究，并为其综合开发建设提供技术性服务。
7．组织开展城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。
8．组织实施城区管线工程档案信息化利用工作。
9．负责孝子河万盛经开区城区段河道闸坝设施的日常管理、维护和河道防洪管理。
10．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位无下属机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数506.89万元，其中：一般公共预算财政拨款506.89万元。收入预算较2021年增加506.89万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加506.89万元。本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体化改革要求，实行预决算信息公开。
（二）支出预算：2022年年初预算数506.89万元，其中：社会保障和就业支出11.01万元，卫生健康支出5.32万元，节能环保支出400.00万元，城乡社区支出85.05万元，住房保障支出5.51万元。支出预算较2021年增加506.89万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加506.89万元。本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体化改革要求，实行预决算信息公开。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入506.89万元，一般公共预算财政拨款支出506.89万元，比2021年增加506.89万元，主要原因是按照预算管理一体化改革要求，本单位实行独立核算，调整预算结构。其中：基本支出106.89万元，比2021年增加106.89万元，主要原因是人员经费及公用经费相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400.00万元，比2021年增加400.00万元，主要原因是节能环保相应支出增加，主要用于排水设施管理运维等重点工作。
本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体化改革要求，实行预决算信息公开。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.30万元，比2021年增加3.30万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年数持平，公务接待费0.30万元，比2021年增加0.30万元，主要原因是按照预算管理一体化改革要求，本单位实行独立核算，增加了接待范围。公务用车运行维护费3.00万元；主要原因是按照预算管理一体化改革要求，本单位实行独立核算，增加了公务用车；公务用车购置0.00万元，与上年数持平。
本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体化改革要求，实行预决算信息公开。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额331.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算330.00万元。一般公共预算拨款政府采购331.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算330.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：李玫 联系方式：023－ 48272101
附表：万盛经开区排水管理所2022年预算情况说明及单位预算公开表
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