[ 索引号 ] | 11500110588903728C/2018-01391 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万盛经济技术开发区 | ||
[ 成文日期 ] | 2018-04-23 | [ 发布日期 ] | 2018-04-23 |
万盛经开区建设局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
一、单位基本情况
(一)重庆市万盛经济技术开发区建设局,为重庆市万盛经开区党工委、管委会内设机构。内设7个职能科室、5个独立核算直属事业单位,其中1个行政单位,1个参公事业单位,3个全额拨款事业单位。
(二)主要职责
1、贯彻执行党和国家及重庆市有关勘察设计咨询业、建筑业、工程建设、城市建设、房地产业、市政基础设施建设的方针、政策和法律、法规、规章;编制城乡建设中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责城乡建设行政执法工作。
2、负责推进统筹城乡建设;拟定统筹城乡建设政策并监督实施;拟定统筹城乡基础设施建设规划并监督实施;组织城乡建设重大问题研究。
3、负责城市建设配套费的征收和管理;会同区财政部门筹集城市建设维护资金,编制收支年度计划,经区管委会批准后安排下达;监督管理城市建设维护资金及其它专项资金的使用;负责城市基础设施项目概预算的监督管理。
4、负责全区勘察设计咨询业管理,培育、规范勘察设计市场,管理从业资质和执业资格,负责市场准入、招标投标管理;负责初步设计审查审批、施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作;负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用。
5、负责建筑业(含装饰装修行业,但不包含住宅室内装饰装修,下同)管理,培育、规范建筑市场,管理工程建设参建单位与从业资质,管理从业人员执业资格;负责市场准入、招标投标、建筑节能、工程担保的管理;负责建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险和竣工验收的管理(不包含村镇建设);负责监督建筑工程施工安全管理,制定建筑生产安全事故应急预案,参与处理建筑施工安全突发事件;负责建筑材料、建筑机械与设备施工准入(不包含村镇建设);指导新型建材和建筑机械与设备的推广;指导村镇建设工程管理工作。
6、监督管理建设工程招标投标活动;负责建设工程招标政策的实施;管理建设工程招标代理机构资质;监督建设工程合同;管理评标专家库;监督管理建设工程交易市场。
7、负责全区住房建设和城市建设综合开发管理;负责行业管理,负责城镇住房建设和房地产开发建设政策的监督实施;负责房地产开发从业资质管理、开发项目资本金管理,审批开发项目转让;负责组织实施城镇住宅区建设。
8、履行区城镇化领导小组办公室职能,负责全区城镇化的日常工作,负责编制城镇化工作的年度计划;指导村镇建设管理工作,指导村镇人居环境改善工作;指导农村基础设施和公共服务设施建设;组织村镇建设试点,指导市级中心镇和重点示范镇建设和管理;指导农村住房建设和危房改造工作;指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。
9、负责城市基础设施建设,编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划,审查或会审城市基础设施建设项目立项、可研,并组织建设实施;指导历史文化名城保护建筑修复建设;指导城市地下管网建设。
10、负责推进城乡建设科技进步;负责建设领域新技术推广应用;负责行业信息化、建筑智能化等管理工作;负责推进成品住宅建设。
11、负责推进建筑节能;负责建筑节能审查;管理建筑能效测评标识;指导公共建筑节能监管体系建设;指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用;负责推进绿色建筑工作。
12、负责建设系统岗位培训和人才培训工作;负责全区城市建设档案归档与管理工作。
13、依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区(县)政府城乡建设行政主管部门履行的其他职责。
14、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1309.87万元,一般公共预算财政拨款支出1309.87万元,比2017年减少1045.59万元。其中:基本支出1159.87万元,比2017年增加149.41万元,主要原因是人员增加,主要用于保障建设局机关及各下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出150万元,比2017年减少1195万元,主要原因是基本建设项目减少,主要用于城乡基础设施建设。
建设局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算38万元,比2017年增加4万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费22万元,比2017年减少4万元;公务用车运行维护费16万元,比2017年增加8万元;无公务用车购置费;主要原因是车辆运行维护成本增加。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费(即公用经费)。建设局及下属四个事业单位的机关运行经费财政拨款预算303.35万元,比2017年预算增加104.01万元,增长52.1%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、维修维护及其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
1,159.87 |
一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
||
事业收入 |
教育支出 |
||
事业单位经营收入 |
科学技术支出 |
||
其他收入 |
文化体育与传媒支出 |
||
社会保障和就业支出 |
118.62 | ||
医疗卫生与计划生育支出 |
55.13 | ||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
1,063.18 | ||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
商业服务业支出 |
|||
国土海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
72.94 | ||
粮油物资储备支出 |
|||
预备费 |
|||
其他支出 |
|||
债务付息支出 |
|||
国有资本经营预算支出 |
|||
本年收入合计 |
1,159.87 |
本年支出合计 |
1,309.87 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
150.00 |
||
收入总计 |
1,309.87 |
支出总计 |
1,309.87 |
部门收入总表
单位:万元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||
合计 |
1,309.87 |
150.00 |
1,159.87 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
|||||
2010401 |
行政运行 |
|||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
|||||
2010450 |
事业运行 |
|||||
203 |
国防支出 |
|||||
20306 |
国防动员 |
|||||
2030603 |
人民防空 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.62 |
118.62 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.62 |
118.62 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.09 |
18.09 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.80 |
71.80 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.72 |
28.72 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.13 |
55.13 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.13 |
55.13 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.46 |
36.46 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
|||
211 |
节能环保支出 |
|||||
21101 |
环境保护管理事务 |
|||||
2110101 |
行政运行 |
|||||
21102 |
环境监测与监察 |
|||||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
|||||
21104 |
自然生态保护 |
|||||
2110402 |
农村环境保护 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
1,063.18 |
150.00 |
913.18 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
358.64 |
358.64 |
|||
2120101 |
行政运行 |
358.64 |
358.64 |
|||
2120104 |
城管执法 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|||||
21202 |
城乡社区规划与管理(款) |
|||||
2120201 |
城乡社区规划与管理(项) |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
150.00 |
150.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150.00 |
150.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
|||||
21206 |
建设市场管理与监督(款) |
554.54 |
554.54 |
|||
2120601 |
建设市场管理与监督(项) |
554.54 |
554.54 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
|||||
214 |
交通运输支出 |
|||||
21401 |
公路水路运输 |
|||||
2140101 |
行政运行 |
|||||
2140106 |
公路养护 |
|||||
2140112 |
公路运输管理 |
|||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|||||
21406 |
车辆购置税支出 |
|||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|||||
21499 |
其他交通运输支出(款) |
|||||
2149901 |
公共交通运营补助 |
|||||
216 |
商业服务业等支出 |
|||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
|||||
2160501 |
行政运行 |
|||||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
|||||
22001 |
国土资源事务 |
|||||
2200101 |
行政运行 |
|||||
2200150 |
事业运行 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
72.94 |
72.94 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
|||||
2210101 |
廉租住房 |
|||||
2210103 |
棚户区改造 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
72.94 |
72.94 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
72.94 |
72.94 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||
216 |
商业服务业等支出 |
|||||
21660 |
旅游发展基金支出 |
|||||
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
附件4
部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
项目支出 |
基本支出 |
合计 |
1,309.87 |
150.00 |
1,159.87 | |
20104 |
发展与改革事务 |
|||
2010401 |
行政运行 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
|||
2010450 |
事业运行 |
|||
20306 |
国防动员 |
|||
2030603 |
人民防空 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.62 |
118.62 | |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.09 |
18.09 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.80 |
71.80 | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.72 |
28.72 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.13 |
55.13 | |
2101101 |
行政单位医疗 |
36.46 |
36.46 | |
2101102 |
事业单位医疗 |
18.67 |
18.67 | |
21101 |
环境保护管理事务 |
|||
2110101 |
行政运行 |
|||
21102 |
环境监测与监察 |
|||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
|||
21104 |
自然生态保护 |
|||
2110402 |
农村环境保护 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
358.64 |
358.64 | |
2120101 |
行政运行 |
358.64 |
358.64 | |
2120104 |
城管执法 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理(款) |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理(项) |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
150.00 |
150.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150.00 |
150.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
|||
21206 |
建设市场管理与监督(款) |
554.54 |
554.54 | |
2120601 |
建设市场管理与监督(项) |
554.54 |
554.54 | |
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
|||
21401 |
公路水路运输 |
|||
2140101 |
行政运行 |
|||
2140106 |
公路养护 |
|||
2140112 |
公路运输管理 |
|||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
|||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|||
21499 |
其他交通运输支出(款) |
|||
2149901 |
公共交通运营补助 |
|||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
|||
2160501 |
行政运行 |
|||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
|||
2200101 |
行政运行 |
|||
2200150 |
事业运行 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
|||
2210101 |
廉租住房 |
|||
2210103 |
棚户区改造 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
72.94 |
72.94 | |
2210201 |
住房公积金 |
72.94 |
72.94 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||
21660 |
旅游发展基金支出 |
|||
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
1,159.87 |
一、本年支出 |
1,309.87 |
1,309.87 |
||
一般公共预算拨款 |
1,159.87 |
一般公共服务支出 |
||||
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
|||||
教育支出 |
||||||
科学技术支出 |
||||||
文化体育与传媒支出 |
||||||
社会保障和就业支出 |
118.62 |
118.62 |
||||
医疗卫生与计划生育支出 |
55.13 |
55.13 |
||||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
1,063.18 |
1,063.18 |
||||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探信息等支出 |
||||||
商业服务业支出 |
||||||
二、上年结转 |
150.00 |
国土海洋气象等支出 |
||||
一般公共预算拨款 |
150.00 |
住房保障支出 |
72.94 |
72.94 |
||
政府性基金预算拨款 |
粮油物资储备支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
预备费 |
|||||
其他支出 |
||||||
债务付息支出 |
||||||
国有资本经营预算支出 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
1,309.87 |
支出总计 |
1,309.87 |
1,309.87 |
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,159.87 |
1,159.87 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
|||
2010401 |
行政运行 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
|||
2010450 |
事业运行 |
|||
203 |
国防支出 |
|||
20306 |
国防动员 |
|||
2030603 |
人民防空 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.62 |
118.62 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.62 |
118.62 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.09 |
18.09 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.80 |
71.80 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.72 |
28.72 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.13 |
55.13 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.13 |
55.13 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.46 |
36.46 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
|
211 |
节能环保支出 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
|||
2110101 |
行政运行 |
|||
21102 |
环境监测与监察 |
|||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
|||
21104 |
自然生态保护 |
|||
2110402 |
农村环境保护 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
913.18 |
913.18 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
358.64 |
358.64 |
|
2120101 |
行政运行 |
358.64 |
358.64 |
|
2120104 |
城管执法 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理(款) |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理(项) |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
|||
21206 |
建设市场管理与监督(款) |
554.54 |
554.54 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督(项) |
554.54 |
554.54 |
|
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
|||
214 |
交通运输支出 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
|||
2140101 |
行政运行 |
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2140106 |
公路养护 |
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2140112 |
公路运输管理 |
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
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21499 |
其他交通运输支出(款) |
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2149901 |
公共交通运营补助 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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21605 |
旅游业管理与服务支出 |
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2160501 |
行政运行 |
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2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
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220 |
国土海洋气象等支出 |
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22001 |
国土资源事务 |
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2200101 |
行政运行 |
|||
2200150 |
事业运行 |
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221 |
住房保障支出 |
72.94 |
72.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.94 |
72.94 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.94 |
72.94 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,159.87 |
856.52 |
303.35 | |
301 |
工资福利支出 |
838.43 |
838.43 |
|
30101 |
基本工资 |
366.30 |
366.30 |
|
30103 |
奖金 |
16.60 |
16.60 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.65 |
18.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.80 |
71.80 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.72 |
28.72 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.06 |
44.06 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
58.38 |
58.38 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.94 |
72.94 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
160.97 |
160.97 |
|
302 |
商品和服务支出 |
303.35 |
303.35 | |
30201 |
办公费 |
125.03 |
125.03 | |
30202 |
印刷费 |
12.97 |
12.97 | |
30203 |
咨询费 |
10.50 |
10.50 | |
30204 |
手续费 |
|||
30205 |
水费 |
2.70 |
2.70 | |
30206 |
电费 |
11.20 |
11.20 | |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 | |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
0.50 | |
30211 |
差旅费 |
42.00 |
42.00 | |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
5.30 |
5.30 | |
30214 |
租赁费 |
2.18 |
2.18 | |
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |
30216 |
培训费 |
10.27 |
10.27 | |
30217 |
公务接待费 |
22.00 |
22.00 | |
30224 |
专用材料费 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
|||
30226 |
劳务费 |
8.00 |
8.00 | |
30227 |
委托业务费 |
|||
30228 |
工会经费 |
8.08 |
8.08 | |
30229 |
福利费 |
6.66 |
6.66 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.96 |
9.96 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.09 |
18.09 |
|
30301 |
离休费 |
18.09 |
18.09 |
|
30305 |
生活补助 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
38.00 |
16.00 |
16.00 |
22.00 |
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据