一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区排水管理所为重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职责：
1．贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准。
2．负责城市污水处理厂建设运行管理和城区排水（雨水、污水）管网建设管理的具体事务性工作，参与城市防洪。
3．负责城镇污泥处理厂建设运行管理的具体事务性工作。
4．承办城镇污水处理费征收管理工作。
5．参与制定年度管线计划和管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。
6．负责开展相关地下市政和交通设施，以及综合管廊、停车场等功能设施工程的档案信息化研究，并为其综合开发建设提供技术性服务。
7．组织开展城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。
8．组织实施城区管线工程档案信息化利用工作。
9．负责孝子河万盛经开区城区段河道闸坝设施的日常管理、维护和河道防洪管理。
10．完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,561.71万元，支出总计1,561.71万元。收支较上年决算数增加1,561.71万元,增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计1,561.71万元，较上年决算数增加1,561.71万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。其中：财政拨款收入1,561.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,561.71万元，较上年决算增加1,561.71万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。其中：基本支出132.12万元，占8.5%；项目支出1,429.59万元，占91.5%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年年末结转结余数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,561.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,561.71万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入981.71万元，较上年决算数增加981.71万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。较年初预算数增加474.82万元，增长93.7%。主要原因是预算结构调整，政府性基金预算安排排水设施管理维护支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出981.71万元，较上年决算数增加981.71万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。较年初预算数增加474.82万元，增长93.7%。主要原因是预算结构调整，政府性基金预算安排排水设施管理维护支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出17.29万元，占1.8%，较年初预算数增加6.28万元，增长57%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（2）卫生健康支出5.48万元，占0.6%，较年初预算数增加0.16万元，增长3%，主要原因是社保缴费基数增加。
（3）节能环保支出849.59万元，占86.5%，较年初预算数增加449.59万元，增长112.4%，主要原因是排水设施管理维护支出增加。
（4）城乡社区支出103.85万元，占10.6%，较年初预算数增加18.80万元，增长22.1%，主要原因是预算结构调整，机构运行维护支出增加。
（5）住房保障支出5.51万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.12万元。其中：人员经费115.12万元，较上年决算数增加115.12万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费16.99万元，较上年决算数增加16.99万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、劳务费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入580.00万元，较上年决算数增加580.00万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。本年支出580.00万元，较上年决算数增加580.00万元，增长100%，主要原因是预算结构调整，排水设施管理维护支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.29万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加3.00万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
公务接待费0.29万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降3.3%，主要原因是严格控制接待标准和范围。较上年支出数增加0.29万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额254.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出254.16万元。授予中小企业合同金额254.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2022年度城市超量污泥处置服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1429.59万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）单位整体绩效自评表
本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。
（2）项目绩效自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
排水设施管理维护 |
实施单位 |
排水所 |
自评总分 |
99.5 |
|
主管部门 |
住建局 |
联系人 |
李光辉 |
联系 |
17323999286 |
|
电话 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 |
|
预算数 |
（%） |
权重 |
得分 |
|
400 |
1502.59 |
1429.59 |
95 |
10.00 |
9.5 |
|
当年 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
绩效 |
|
目标 |
1.排水设施完好率达到93%以上；2.城市污水集中处理率达96%以上，出水水质达到一级A标；3.城市污泥无害化处置率达93%以上。 |
|
1.排水设施完好率达到97%；2.城镇污水集中处理率达到99.67%，出水水质全年达到一级A标标准；3城市污泥无害化处置率达100%。 |
|
绩效 |
指标 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分（分） |
|
指标 |
类别 |
单位 |
性质 |
权重 |
调整 |
完成值 |
|
1 |
年初指标 |
二三级排水管网维护数量 |
115 |
公里 |
≥ |
20 |
否 |
115 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
闸坝维护数量 |
4 |
座 |
≤ |
20 |
否 |
4 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
超量污泥处理合格率 |
93 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
污水处理出水合格率 |
96 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
群众满意度情况 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48272100
附表：万盛经济技术开发区排水管理所2022年单位决算公开表
语音播报
退出播报模式
