一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区建筑施工安全管理站为重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是：
1．贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程安全生产法律、法规、政策文件及技术标准。
2．承担房屋建筑和市政基础设施工程安全监督管理的相关事务性工作。
3．承担建设系统安全生产综合监督管理事务性工作。
4．负责房屋建筑和市政基础设施工程工地特种及非特设备监督管理，开展本行业“三类”人员考核培训工作，协助监督检查从业人员持证上岗情况。
5．参与工程安全事故的调查、处理、统计和上报。
6．协助主管部门监督管理房屋建筑和市政基础设施工程商品混凝土生产企业安全生产行为。
7．负责处理房屋建筑和市政基础设施工程安全投诉。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计213.14万元，支出总计213.14万元。收支较上年决算数增加213.14万元,增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计213.14万元，较上年决算数增加213.14万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。其中：财政拨款收入213.14万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计213.14万元，较上年决算增加213.14万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。其中：基本支出195.64万元，占91.8%；项目支出17.50万元，占8.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计213.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加213.14万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入213.14万元，较上年决算数增加213.14万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。较年初预算数增加32.82万元，增长18.2%。主要原因是城乡社区安排支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出213.14万元，较上年决算数增加213.14万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。较年初预算数增加32.82万元，增长18.2%。主要原因是城乡社区支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出24.84万元，占11.7%，较年初预算数增加8.03万元，增长47.8%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（2）卫生健康支出7.93万元，占3.7%，较年初预算数减少0.16万元，下降2%，主要原因是社保缴费基数调整。
（3）城乡社区支出171.97万元，占80.7%，较年初预算数增加24.96万元，增长17%，主要原因是行政运行支出增加。
（4）住房保障支出8.40万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.64万元。其中：人员经费166.05万元，较上年决算数增加166.05万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费29.59万元，较上年决算数增加29.59万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、劳务费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.01万元，下降4%，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费开支标准及范围。较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0.24万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4%，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费开支标准及范围。较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出29.59万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、水电费。机关运行经费较上年决算数增加29.59万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算事业单位，无上年数。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金17.5万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）单位整体绩效自评表
本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。
（2）项目绩效自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
临聘人员劳务费 |
实施单位 |
建筑施工安全管理站 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
住建局 |
联系人 |
张成建 |
联系 |
48272101 |
|
电话 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 |
|
预算数 |
（%） |
权重 |
得分 |
|
17.5 |
17.5 |
17.5 |
100 |
10.00 |
10 |
|
当年
绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
目标
绩效
指标 |
确保行政事务正常运行 |
|
行政事务正常运行 |
|
指标 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分（分） |
|
类别 |
单位 |
性质 |
权重 |
调整 |
完成值 |
|
1 |
年初指标 |
临聘人员劳务费 |
175000 |
元 |
＝ |
20 |
否 |
175000 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
临聘人员数量 |
5 |
人 |
＝ |
20 |
否 |
5 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
时期 |
1 |
年 |
＝ |
20 |
否 |
1 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
确保行政事务正常运行 |
优 |
|
定性 |
20 |
否 |
1 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
95 |
% |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48272100
附表：万盛经济技术开发区建筑施工安全管理站2022年单位决算公开表
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