一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行城镇低收入家庭住房保障管理工作的方针、政策、法律法规和制度；负责经开区廉租住房等城镇低收入家庭保障性住房管理具体工作。
（2）通过购买或修建等方式，做好廉租住房等保障性住房房源的储备工作；负责按相关规定将廉租住房等保障性住房按照实物配租或租金补贴等方式落实到保障对象。
（3）负责经开区保障性住房项目的管理；多渠道筹集资金，解决房源和补贴资金等问题；负责组织实施保障性住房的建设及货币补贴的发放工作；负责对保障性住房日常的物业管理和后续跟踪动态管理。
（4）建立经开区保障性住房管理信息网络系统；定期为上级主管部门报送有关保障性住房信息资料。
（5）负责对经开区保障性住房对象的调查摸底工作，并按照规定予以审核、确认；建立经开区保障性住房对象的住房档案，并加强动态调整和管理，做好向市住房保障机构的备案工作。
（6）负责具体实施保障性住房销售、回购工作。
（7）负责廉租住房等保障性住房相关的投诉协调、处理工作。
（8）负责宣传、贯彻、执行国家公房管理有关法律、法规和政策。
（9）负责经开区范围内公房资产的经营管理。
（10）完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心为重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。加挂重庆市万盛经济技术开发区公房经营管理所牌子。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计634.58万元，支出总计634.58万元。收支较上年决算数减少723.59万元,下降53.3%，主要原因是保障性安居工程项目支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计634.58万元，较上年决算数减少723.59万元，下降53.3%，主要原因是保障性安居工程项目支出减少。其中：财政拨款收入634.58万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计634.58万元，较上年决算减少723.59万元，下降53.3%，主要原因是保障性安居工程项目支出减少。其中：基本支出247.82万元，占39.1%；项目支出386.77万元，占60.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计634.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少723.59万元，下降53.3%。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入634.58万元，较上年决算数减少683.59万元，下降51.9%。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。2022年无政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数减少701.56万元，下降52.5%。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出634.58万元，较上年决算数减少683.59万元，下降51.9%。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。较年初预算数减少701.56万元，下降52.5%。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出53.82万元，占8.5%，较年初预算数增加33.29万元，增长162.2%，主要原因是社会保险缴费职业年金支出增加。
（2）卫生健康支出9.93万元，占1.6%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.4%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。
（3）城乡社区支出203.81万元，占32.1%，较年初预算数减少3.21万元，下降1.6%，主要原因是预算结构调整，城乡社区支出减少。
（4）住房保障支出367.03万元，占57.8%，较年初预算数减少731.66万元，下降66.6%，主要原因是保障性安居工程项目支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.82万元。其中：人员经费222.09万元，较上年决算数减少13.04万元，下降5.5%，主要原因是人员调整，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费25.72万元，较上年决算数减少47.09万元，下降64.7%，主要原因是缩减开支，减少公用经费的支出。公用经费用途主要包括水、电、气、日常办公费、商品和服务等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少40万元，下降100.0%，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少40万元，下降100.0%，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加0.6万元，增长100.0%，主要原因是2021年本单位未发生“三公经费”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未编制2022年度因公出国（境）费用预算支出且2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未编制2022年度公务车购置费预算支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未编制2022年度公务车运行维护费预算支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.6万元，主要用于接待上级部门单位检查用餐。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行，控制接待标准。较上年支出数增加0.6万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，增长100.0%，主要原因是2021年未发生培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金386.76万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
保障房建设管理 |
实施单位 |
万盛经开区保障房管理中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局 |
联系人 |
雷友强 |
联系
电话 |
48271938 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
300000 |
300000 |
300000 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
保障廉租住房、直管公房维修维护，确保人民群众的生命财产安全，按时缴纳税款。 |
|
保障廉租住房、直管公房维修维护，确保人民群众的生命财产安全，按时缴纳税款。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
数量指标 |
保障房租金收缴率 |
60 |
% |
≥ |
10 |
否 |
60 |
10 |
|
2 |
数量指标 |
调解信访纠纷数量 |
200 |
件 |
≥ |
20 |
否 |
200 |
20 |
|
3 |
数量指标 |
缴纳物业管理费 |
13000 |
平方米 |
≥ |
20 |
否 |
13000 |
20 |
|
4 |
数量指标 |
开展维修维护房屋数量 |
1800 |
套 |
≥ |
20 |
否 |
1800 |
20 |
|
5 |
效益指标 |
惠及群众数量 |
1500 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
1500 |
20 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张诗雨 023-48272101
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