重庆市万盛经济技术开发区建筑工程质量检测所
2021年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
本单位职能是接受委托，在资质范围内对建筑材料、建筑构件等进行检测，参与工程质量事故的处理与仲裁工作，参与本区新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定，以及完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区建筑工程质量检测所为重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。内设3个科室，分别是办公室、检测一室，检测二室。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计132.21万元，支出总计132.21万元。收支较上年决算数减少119.58万元、下降47.5％，主要原因是疫情压力下落实“过紧日子”要求，检测设备维修减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。2021年度收入合计132.21万元，较上年决算数减少119.58万元，下降47.5％，主要原因是受疫情影响经济下行压力大，检测收入减少。其中：财政拨款收入132.21万元，占100％，此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2021年度支出合计132.21万元，较上年决算数减少119.58万元，下降47.5％，主要原因是受疫情影响经济下行压力大，检测设备维修维护减少。其中：基本支出92.21万元，占69.7％；项目支出40.00万元，占30.3％，此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计132.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少119.58万元，下降47.5％。主要原因是受疫情影响经济下行压力大，检测收入及维修维护减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入132.21万元，较上年决算数减少119.58万元，下降47.5％。主要原因是疫情压力下落实“过紧日子”要求，检测设备维修减少。较年初预算数减少18.72万元，下降12.4％。主要原因是落实“过紧日子”要求，检测费收入减少。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出132.21万元，较上年决算数减少119.58万元，下降47.5％。主要原因是检测设备维修减少。。较年初预算数减少18.72万元，下降12.4％。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少检测维修维护费。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。
4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出11.06万元，占8.4％，较年初预算数减少2.69万元，下降19.6％，主要原因是工资结构调整。
（2）卫生健康支出6.02万元，占4.6％，较年初预算数增加0.76万元，增长14.4％，主要原因是职工医疗保险缴费支出调标。
（3）城乡社区支出109.55万元，占82.9％，较年初预算数减少17.50万元，下降13.77％，主要原因是检测设备维修维护减少。
（4）住房保障支出5.59万元，占4.2％，较年初预算数增加0.72万元，增长14.8％，主要原因是职工公积金缴费基数调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出92.21万元。其中：人员经费84.06万元，较上年决算数减少24.46万元，下降22.5％，主要原因是落实“过紧日子”要求，检测设备维修维护减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费8.15万元，较上年决算数减少14.12万元，下降63.4％，主要原因是落实“过紧日子”要求，机关运行厉行节俭。公用经费用途主要包括水电费、办公费、差旅费、劳务费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少0.39万元，下降9.8％，主要原因是落实“过紧日子”要求，机关运行厉行节俭，严格压缩三公经费开支。较上年支出数减少1.11万元，下降23.6％，主要原因是机关运行厉行节俭，严格压缩三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.90万元，主要用于市内因公出行和检测工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.3％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少1.10万元，下降27.5％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
公务接待费0.69万元，主要用于接待上级部门及其他工程质量检测相关技术人员、专家调研、交流所产生的支出，费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降29.6％，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费46.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
2021年度本部门会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本部门2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格审核标准，严控会议费、培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
局领导高度重视绩效自评工作，召集相关科室人员布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位2021年度共有1个二级项目（非重点项目），对1个二级项目开展了绩效自评，并以填报目标自评表的形式展开，涉及资金40万元。从评价情况来看，较好地完成了全年工作目标任务。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
（1）单位整体绩效自评表
本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。
（2）项目绩效自评表
二级项目绩效目标自评表
|
项目名称 |
住建系统运行维护专项—设施设备运维专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经开区建筑工程质量检测所 |
自评总分 |
100.00 |
|
主管部门 |
住建局 |
联系人 |
田元艳 |
联系电话 |
13527340239 |
|
资金情况
（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
40 |
|
40 |
100 |
10 |
10.00 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
确保检验检测机构的信息化系统正常运行，为委托单位材料检验及质量监督执法提供科学、公正、有效的数据，充分发挥质量检测在工程质量保证体系工作中的重要作用。 |
|
确保检验检测机构的信息化系统正常运行，为委托单位材料检验及质量监督执法提供科学、公正、有效的数据，充分发挥质量检测在工程质量保证体系工作中的重要作用。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分 |
|
1 |
年初指标 |
设施设备运维 |
205 |
台 |
≥ |
30 |
否 |
205 |
30 |
|
2 |
年初指标 |
每天视频监控情况记录率 |
95 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
3 |
年初指标 |
完成目标任务 |
360 |
天 |
≤ |
5 |
否 |
360 |
5 |
|
4 |
年初指标 |
税金及附加 |
10 |
万元 |
≤ |
15 |
否 |
10 |
15 |
|
5 |
年初指标 |
设备设施运行维护费 |
30 |
万元 |
≤ |
15 |
否 |
30 |
15 |
|
6 |
年初指标 |
为委托单位材料检验及质量监督执法提供科学、公正、有效的数据，充分发挥质量检测在工程质量保证体系工作中的重要作用 |
95 |
％ |
≥ |
15 |
否 |
95 |
15 |
|
7 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
2．绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，较好地完成了全年工作目标任务。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023－48272100。
附表： 万盛经开区建筑工程质量检测所2021年决算情况说明及单位决算公开表
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