重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心
2021年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行城镇低收入家庭住房保障管理工作的方针、政策、法律法规和制度；负责经开区廉租住房等城镇低收入家庭保障性住房管理具体工作。
2．通过购买或修建等方式，做好廉租住房等保障性住房房源的储备工作；负责按相关规定将廉租住房等保障性住房按照实物配租或租金补贴等方式落实到保障对象。
3．负责经开区保障性住房项目的管理；多渠道筹集资金，解决房源和补贴资金等问题；负责组织实施保障性住房的建设及货币补贴的发放工作；负责对保障性住房日常的物业管理和后续跟踪动态管理。
4．建立经开区保障性住房管理信息网络系统；定期为上级主管部门报送有关保障性住房信息资料。
5．负责对经开区保障性住房对象的调查摸底工作，并按照规定予以审核、确认；建立经开区保障性住房对象的住房档案，并加强动态调整和管理，做好向市住房保障机构的备案工作。
6．负责具体实施保障性住房销售、回购工作。
7．负责廉租住房等保障性住房相关的投诉协调、处理工作。
8．负责宣传、贯彻、执行国家公房管理有关法律、法规和政策。
9．负责经开区范围内公房资产的经营管理。
10．组织实施白蚂蚁防治，收取白蚂蚁防治费。
11．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心为重庆市万盛经济技术开发区住房和城乡建设局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。加挂重庆市万盛经济技术开发区公房经营管理所牌子。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计1358.17万元，支出总计1358.17万元。收支较上年决算数增加188.88万元、增长16.2％，主要原因是机构优化，单位整合，预算结构调整，增加了保障性安居工程项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。2021年度收入合计1358.17万元，较上年决算数增加188.88万元，增长16.2％，主要原因是机构优化，单位整合，预算结构调整，保障性安居工程项目收入增加。其中：财政拨款收入1358.17万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2021年度支出合计1358.17万元，较上年决算数增加188.88万元，增长16.2％，主要原因是机构优化，单位整合，预算结构调整，保障性安居工程项目支出增加。其中：基本支出307.94万元，占22.7％；项目支出1050.23万元，占77.3％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1358.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加188.88万元，增长16.2％。主要原因是机构优化，单位整合，预算结构调整，增加了住房保障项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1318.17万元，较上年决算数增加148.88万元，增长12.7％。主要原因是保障性安居工程项目收入增加。较年初预算数增加47.17万元，增长3.7％。主要原因是保障性安居工程项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1318.17万元，较上年决算数增加148.88万元，增长12.7％。主要原因是保障性安居工程项目支出增加。较年初预算数增加47.17万元，增长3.7％。主要原因是保障性安居工程项目支出增加。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年收支平衡，无结余。
4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出37.63万元，占2.9％，较年初预算数减少1.16万元，下降3％，主要原因是在职人员退休，社会保障与就业支出减少。
（2）卫生健康支出19.04万元，占1.4％，较年初预算数减少0.48万元，下降2.5％，主要原因是在职人员退休，卫生健康支出减少。
（3）城乡社区支出232.46万元，占17.6％，较年初预算数减少151.18万元，下降39.41％，主要原因是预算结构调整，城乡社区支出减少。
（4）住房保障支出1029.04万元，占78.1％，较年初预算数增加199.99万元，增长24.1％，主要原因是预算结构调整，增加了保障性安居工程项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出307.94万元。其中：人员经费235.13万元，较上年决算数减少274.13万元，下降53.8％，主要原因是工资政策调整，压缩费用支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费72.81万元，较上年决算数增加15.63万元，增长27.3％，主要原因是机构优化，单位职能职责增加，劳务费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、劳务费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100％，主要原因是廉租住房项目收入增加。本年支出40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100％，主要原因是廉租住房项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金40.00万元；从评价情况来看，按时较好的完成了全年目标任务。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
住建领域民生工程专项—保障房、廉租房维护专项 |
实施单位 |
保障房管理中心 |
自评总分 |
100.00 |
|
主管部门 |
住建局 |
联系人 |
张红 |
联系
电话 |
48271938 |
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
40 |
|
40 |
100 |
10 |
10.00 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
按时、足额交纳各种税费、缴税率达到100％。 |
|
按时、足额交纳各种税费、缴税率达到100％。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
税费缴交率 |
100 |
％ |
＝ |
50 |
否 |
100 |
50 |
|
2 |
年初指标 |
税费缴交完成时间 |
12 |
月 |
＝ |
25 |
否 |
100 |
25 |
|
3 |
年初指标 |
社会效益 |
提升区经济发展，创收增支 |
－ |
－ |
25 |
否 |
100 |
25 |
2．绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公工务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48272101
附表：重庆市万盛经开区保障房管理中心2021年决算情况说明及单位决算公开表
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